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你好,6月份做了个无票收入,这个月开了票了,这样报税的话怎么填表

2020-10-07 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-07 11:01

未开具发票一栏填写负数,然后再开具发票一栏填写正数

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快账用户9539 追问 2020-10-07 11:24

正常开票的凭证正常写,还需要写别的凭证吗

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快账用户9539 追问 2020-10-07 11:26

再写相反科目吗?负数?

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齐红老师 解答 2020-10-07 11:27

之前的确认收入分录不变,金额是负数,然后做开发票的。

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快账用户9539 追问 2020-10-07 11:30

就是把之前的做的无票收入做负数冲销,然后按开票的做分录是吧

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齐红老师 解答 2020-10-07 11:32

你好 是的 是这么做的

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未开具发票一栏填写负数,然后再开具发票一栏填写正数
2020-10-07
增值税纳税申报表本月未开票收入填写负数。
2022-07-29
你好 按214-160这样计算税款  无票收入160填写在无票收入里 用负数填写  
2021-08-05
你好,无票收入就填214-160万的余额申报,也就是无票收入冲红掉本月开之前的加上本月的无票收入
2021-08-05
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。
2022-09-06
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