演示账套

Q

老师，飞机票，我们帮客户买的行程单，这个能抵扣增值税吗

2020-09-28 10:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-28 10:16

您好。这个不能抵您好，这个不能抵扣，因为这个寄业务招待费，

快账用户8626 追问 2020-09-28 10:29

老师，上个月我抵扣了这个月怎么调整呢

齐红老师解答 2020-09-28 10:30

你好，借管理费用贷进项税额转出，

快账用户8626 追问 2020-09-28 12:41

那老师之后呢，怎么才能平呢？10月报增值税的时候怎么处理呢

齐红老师解答 2020-09-28 12:44

您好您可以在发票勾选平台勾选认证不抵扣那一项，然后您就不用填写报表，账上直接做进项转出就可以，

快账用户8626 追问 2020-09-28 12:45

老师，是上个月的已经抵扣了，这样的话怎么处理呢

快账用户8626 追问 2020-09-28 12:46

上个月所有的飞机行程单按照0.9的点抵扣了，这样的话怎么处理呢？

齐红老师解答 2020-09-28 12:51

您好，直接填写附表二进项转出，

快账用户8626 追问 2020-09-28 12:52

那这样之后还需要在写什么分录吗

齐红老师解答 2020-09-28 12:53

您好，就写上面我给你发你的分录进项转出

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