演示账套

老师，我咨询一下，我们是建筑劳务公司，公司帮别人挂靠开票然后开专票收5.86%的税点，但是我们开出去的发票税点是1%,工程结算下来有50000元，5.86%是我们向客户收的税点。开票税点是1%，那我们的开票金额写好多呢？50000✘5.86+50000=等于含税金额，还是50000✘1%+50000。开票含税金额应该写哪个呢？

2020-09-26 22:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-27 08:06

同学你好那你们开票的话是50000✘1%%2B50000。附加税等不开上的

快账用户4940 追问 2020-09-27 08:26

但是对方拿去公司报账就有个问题，对方要求我们上5.86%的税票给他，他说这样报账才对的上，因为我们开出去的票税率是1%，不然就对不上账，这种情况我们该怎么回复对方

齐红老师解答 2020-09-27 08:29

你们收的是综合税率，附加税就是不开在票上的

快账用户4940 追问 2020-09-27 08:36

就是呀，但是对方就是硬要我们提供上税的票据，对方挂靠我们公司，我们收5.86%，这个税率得不得高。

快账用户4940 追问 2020-09-27 08:37

有没有什么方法，对方回去报税既能够对上

齐红老师解答 2020-09-27 08:38

那你就算50000✘5.86%2B50000这些金额的附加税是多少，然后再加上就行了

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