老师:这个社保的做账对不对？这两个是老板与他家人，个人部分如果是公司支付，怎么做账呢？还有结转本月损益要有附件吗？用什么做附件呢？新手转行 请指导一下，谢谢！！
可以，这个个人部分是工资下面扣，借应付职工薪酬 工资 贷其他应收款-个人社保，是按你截图做，结转损益不需要附件这个，
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老师:刚面试了这一家，属什么行业？2019.5月底新开的一家公司，原来有个财务做了一两个月走了，没有移交数据，没有软件。那我主要做内账怎么 做？做哪些内容？他说是有个平台让客人下单，然后司机晚上送货过去，收款回来。每天司机8点前交单据给我对账，看哪里金额不对？核对好知道呢，我该怎么做？我是去年考的初级，刚转行会计。请多多详细介绍一下，谢谢！
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老师:这个工资表昨天老板叫他姐算的，7月份的工资昨天有的发了，有的没发。怎么做账？科目怎么写？做到哪个月？那个员工借的1000是前天借的，怎么做账？两个扣社保的是8月份买社保的。怎么做账？新手刚转行一家新开的公司，还没开业。求指导，谢谢！
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老师:这个社保的做账对不对？这两个是老板与他家人，个人部分如果是公司支付，怎么做账呢？还有结转本月损益要有附件吗？用什么做附件呢？新手转行 请指导一下，谢谢！！
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老师:刚转行，到一家新开的公司。原来几个月的账，老板付款的，我做在其他应付款科目。原没出纳，现来了出纳，她要把我所有的记账凭证做个流水账吗？怎么样与我对账呢？其他应付款科目一共几万元，全部是老板付的，做内账有问题吗？求老师详细介绍一下，谢谢！
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老师:我进的这个小物流公司说这两天配送，如果司机交单来了，是先出纳核对数量与金额吗？她要不要做什么单据再给我？没软件，怎么做账好呢？新手转行求耐心指导一下，谢谢！
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商贸零售行业，无进销存软件，商品型号繁多，如何设置会计科目方便月末结转成本？库存商品设置数量金额式辅助核算？还有哪些科目要设置数量金额式核算？月末成本结转能否实现一键自动结转？
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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我们备案的是先进先出法
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我们备案的是先进先出法
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回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算？怎么结转成本呢
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回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
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刚问老板:他家3人的个人部分都是公司付款，怎么做账呢？合法吗？
这个你的意思是公司承担吧，这个公司承担这个税局一般不让税前扣除，借营业外支出 贷其他应收款个人社保，要是说可以税前扣除你做借管理费用个人社保 贷其他应收款个人社保
我是做内账的，怎么知道可不可以税前扣除？
你做内账直接做借管理费用 社保贷银行就可以，不需要计提
就一笔这个分录就可以吗？要不要用应付职工薪酬科目过渡呢？
内账可以不需要通过直接做就可以，
好的，谢谢老师！
好的哟先回复别的学员了