Q
请问老师。我们一个分公司工程有320万，分成三次开增值税发票，但是在前两次就开完了成本发票了，最后一次没有成本，那么最后这次只有上25%的企税了？之前有部分亏损留底到这次，另外的会计说之前开的成本票能用后面的企业所得税弥补，但是之前已经缴纳了企业所得税了
2020-08-10 19:58
2020-08-10 19:59
你好，你之前有亏损的话，可以弥补。
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根据年累计来缴纳所得税
但是汇算清缴后不涉及次年的了嘛
如果头年的是暂估的 次年开票影响吗
只要汇算清，交之前发票到都可以。
之后就不行了吗
现在我们去年的成本没有够，涉及注销，税务也同意补成本票
税务局同意的可以啊。
好的。谢谢老师了
不用客气的，应该的。