要用未来转回的所得税率。你要看他未来是在什么时候转回。

老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
出口报关单号是退税联上的海关编号吗?
预计营业额是什么意思?
洛阳地区的报税和河南地区的报税一样不?
要加速固定资产折旧用什么方式折旧呢
税务注销,清算报表一定要填吗
改了法人个人所得税密码,怎么显示未设置密码
老师,问一下客户到我拿材料我要收 他货款,他又给我安装产品我要付他工资,用工资抵扣货款怎么做分录
公司的办公用品够买发票全部以老板个人名义开回来的,但老板没有领公司工资,可以正常入费用抵扣所得税吗
工人2024年1月任职,2025年10月离职,11月入职的,任职日期需要改吗
老师,没明白,可以拿某一年举例说下?
2016年的400万不会在2017年和2018年转回,因为他们是增加了。变成600,他应该会会在2019年转回200,剩余的在2020年转回,那么2018年的递延所得税就是200乘以2019年的所得税税率+200乘以2020年的所得税税率。
谢谢老师
不用谢,满意请给我5分好评,谢谢。