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老师,麻烦有时间看一下我得分录对吗,现在社保2-6月有减免,只付个人部分,如果说一次把个人的部分支付完 借:其他应付款~个人承担社保 100元 (当月) 预付账款 300 (后几个月的) 贷:银行存款400 下个月:借:其他应付款 ~个人承担社保 100元 贷:预付账户100 之后就是冲减借方的预付账款,老师,你看我做的分录对吗?

2020-04-25 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-25 11:48

嗯嗯,是这样处理的哦

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嗯嗯,是这样处理的哦
2020-04-25
不是这个社保需要做借应付职工薪酬 工资,贷其他应付款 ,个人社保,缴纳做借其他应付款 ,个人社保 贷银行,你这个可以工资中按月扣,那这个缴纳会显示借方,那表示之前多交给社保局了,
2020-04-25
同学,您好,是借方余额了,这个不要紧的,分录对的。
2020-10-20
您好,您的分录没问题。
2021-03-22
您好,按个人部分社保确认税前工资,收款计入营业外收入
2021-12-31
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