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我司购买供应商材料,供应商发票税率开错,我司已认证,供应商红字发票已开,进项税额转出分录怎么做

2019-12-02 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-02 16:04

你好,供应商红字发票已开,是做进项负数,而不是转出 借;应付账款等科目,贷;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额)

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你好,供应商红字发票已开,是做进项负数,而不是转出 借;应付账款等科目,贷;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-12-02
你好 不是的,这个是指你正常的进项,但是因为某种原因不能抵扣的 比如,你们买了手机,本来是要卖的,但是突然说送给员工使用,那么就不能抵扣了
2022-09-05
你好 借:原材料或者费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-11-25
你好 做原来分录,金额负数  表二进项转出
2021-09-10
不需要,只需要做进项转出就可以的了
2024-05-09
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