老师，暂估入账的成本，借:主营业务成本9万，贷:应付款/其他应付款/暂估9万 现在付完款，收到发票了怎么做账 谢谢
借：贷:应付款/其他应付款/暂估 9 贷：贷:应付款/其他应付款-供应商 9
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上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
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老师，我9月份暂估做成了，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，然后这个月收到成本发票怎么做？
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老师你好！9月份成本票未到，暂估成本 借：主营业务成本11098500 贷：应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票，红冲9月份的暂估 借：主营业务成本-11098500 贷：应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借：工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税（进项税）109886.25 贷：应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借：主营业务成本10988613.75 贷：工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理，谢谢！
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21年底成本发票不够，需要暂估，借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估，借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不？还需要做什么账务处理？
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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你好老师应付账款已经付完款了，发票已经5年了没有开，企业已经不存在了，账务如何处理？
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我可以直接把之前的分录冲了，重新，按现在的，借，成本，贷银存 可以吗
不需要，直接我那样做就行了哈
那进项税额怎么入账呢
借：贷:应付款/其他应付款/暂估 9 增值税-进项 贷：贷:应付款/其他应付款-供应商 9 利润分配-未分配利 差额
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利