老师，汇算清缴就选A000000,A100000这两个自动，A105000(纳税调整项目明细表)A105000(职工薪酬支出及纳税调整明细表),A105080(资产折旧、摊销及纳税调整明细表)，A106000(企业所得税弥补亏损明细表)，无招待费和广告宣传费，就填这6张表，对吗
必填表：《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000 ）和《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A 类）》（A100000 ）是必选表，所有企业都要填。 可能需填的表 A105000：若有会计与税法规定不一致的情况（不仅是业务招待费、广告宣传费 ，像资产减值、不征税收入处理等差异），需填此表进行纳税调整。 A105050：只要发生职工薪酬支出，不论是否需纳税调整，都要填报此表反映情况。 A105080：存在资产折旧、摊销业务，且会计处理与税收规定可能有差异时，要填此表。 A106000：如果公司以前年度有亏损，且想在本年度弥补，就需填报此表。
-
Q
您好，老师，我们公司是去年10月份开业的，全是费用支出，但有很多是无票的，我做汇算清缴时只是将无发票的费用支出做纳税调增，A105050职工薪酬调整明细表，和A105080资产折旧、摊销情况纳税调整明细表不管要不要做纳税调整都要填吗？
-
Q
老师您好，请问：请问汇算清缴，小规模0申报的户，是否只需要勾选纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、广宣费、资产折旧摊销、弥补亏损、所得减免优惠明细表、减免所得税优惠明细表？
-
Q
老师，请教下：如果我的工资和资产折旧摊销账载金额跟税收金额一致，那汇算清缴的时候我还需要分别填A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗？
-
Q
年度企业所得税汇算清缴，哪些表是必填的？原因是？以下正确吗？ 1、封面 2、A100000申报表 3、A105000纳税调整项目明细表 4、A105050职工薪酬及调整 5、A105080资产折旧、摊销及调整 6、A106000亏损明细表 7、A107040减免优惠明细表
热门问答 更多>
-
老师面粉厂业务学哪个课程呢
-
老师，想问下个体户绑定银行卡已经按照流水申报个体经营所得收入了，法人能把这个款提出来私用吗？
-
要是企业所得税预缴多了，汇算时可以申请退税吗？要是不申请能不能放在以后抵扣吗
-
金融管理部门一般是指什么部门？
-
老师您好，我想咨询一下酒店如果有租车服务的需求，需要办理什么资质呢都
-
请问老师，原材料采用的月末一次加权平均法核算，原来采购价格高才这样一直下来导致现在账上价值比现在实际价值高很多，按正常的生产配比算账上就是亏损状态，这种情况怎么处理？
-
我单位没有房子，免租用的代账公司提供的地址，这种情况怎么缴纳房产税？
-
劳务公司工人进行地面滴灌设备劳务，给对方开具的劳务费发票，大类应该选什么
-
老师，我想问一下社保变更需要不需要通过我这边？
-
定期定额一个月30000，我每个月开普票80000，会不会变成查账征收了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
师，这样直接红冲，利润表的营业成本是负数20000，管理费用是-13万，这样可以吗
同学你好 这个可以的
非常感谢老师
满意请给五星好评，谢谢
必须给您好评，老师，我还有一个问题需要在麻烦您下，就是23年工资暂估33000元，23年汇算清缴工资已经把这个金额减掉了，但是我不知道，24年我给冲掉了，24年汇算清缴我是不是待纳税调减，在哪个表调减，账上分录借 利润分配未分配利润33000 贷 其他应付款33000这样对吗
同学你好 对的，是这样
在哪个表调减，填在那栏
纳税调整项目明细表扣除类的调减
老师，还是30栏吗只是填负数，是吗
是的， 还是三十栏哦