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老师,2024年有些制造费用、管理费用、销售费用没有取得发票。那我企业所得税汇算清缴要利润调增,填写在哪些表的哪些栏内呢。小企业会计准则。

2025-04-27 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 12:10

你好,这个要看具体是什么业务的发票。

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快账用户8135 追问 2025-04-27 12:12

出差过路费、报销的车间用的低值易耗品等

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齐红老师 解答 2025-04-27 12:16

你好,你可以填入纳税调整明细表,扣除类,其他里面

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快账用户8135 追问 2025-04-27 13:28

老师,执行小企业会计准则。汇算清缴存货的资产减值损失计入营业外支出。我这个A102010表营业外支出放在其他里面?然后再填写A105090表资产损失税前扣除及纳税调整明细表里面的存货损失?

老师,执行小企业会计准则。汇算清缴存货的资产减值损失计入营业外支出。我这个A102010表营业外支出放在其他里面?然后再填写A105090表资产损失税前扣除及纳税调整明细表里面的存货损失?
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齐红老师 解答 2025-04-27 13:28

你好,是的,就是这样子。

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