演示账套

Q

老师，我们是内账，财务账里边的预收账款有余额的，业务端的预收账款没有余额了，要怎么调账呢，具体分录怎么写

2025-04-25 16:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-25 16:04

预收账款贷方有余额？

快账用户1875 追问 2025-04-25 16:08

财务账预收账款有余额，但是业务端里边没有了，我们用的是金蝶云星辰

齐红老师解答 2025-04-25 16:11

可转到营业外收入

快账用户1875 追问 2025-04-25 16:14

我看了一下，业务端有些客户这部分金额在应收账款里边是负数，财务账里边就在预收账款里边正数，这个为了业务端保持一致要不要调账呢

齐红老师解答 2025-04-25 16:18

如果是这样，可以调账的

快账用户1875 追问 2025-04-25 16:19

我直接写预收账款100，贷应收账款100吗，还是借应收账款-100，我不晓得科目余额表怎么取数的

齐红老师解答 2025-04-25 16:24

直接写预收账款100，贷应收账款10

快账用户1875 追问 2025-04-25 16:31

好的，明白了老师

齐红老师解答 2025-04-25 16:32

好的，祝你工作顺利！

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