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老师,麻烦帮忙看看资产负债表跟利润表不符,是哪里出错了?

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老师,麻烦帮忙看看资产负债表跟利润表不符,是哪里出错了?
2025-04-24 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 19:12

您好,我们负债表错了哇,左右不平,差了200000,另外利润表和负债表的非限定性资产期末期初差额1034万,我们是不是有直接调账的

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快账用户4021 追问 2025-04-24 19:13

对,有根据审计报告调账

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齐红老师 解答 2025-04-24 19:17

哦哦,那2表勾稽不上要把期末按更正后24年汇缴申报表调整,另外负债表也不平,差了20万,对照下科目余额表,哪个科目的数据不对

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快账用户4021 追问 2025-04-24 19:21

老师这个调账直接影响报表不平了是吧

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齐红老师 解答 2025-04-24 19:22

您好,不是,引起负债表勾稽不上,负债表不平是我们根据科目余额表填数错了

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