@董孝彬老师，老师我们上次说月末跟收银系统对库存的问题，我想了一下，我们供应商先把货送来了然后收银系统这边就入库了，但是我是等到供应商来结账的时候才入库，因为我这边没有原始单据，门店有时没有把单子给来而是直接拍照发给收银系统入库

老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

请问老师！就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候，我不是就先做了，借预付，贷银行。然后我这个是有材料的，就会有入库单，刚刚领导的意思就是说，先暂估入库，那我不是就要，借原材料（这个材料就是含税的进）贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了，我不是就借工程施工某材料，贷原材料（但是这时候的原材料入账就要是不含税的），这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候，我就要先把前面入库的暂估冲一下，在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉，又要重新做一笔出库的。天哪，这样有别的办法嘛

老师，我快被我们公司的财务总监整死了，我们公司的财务总监是一个单身的女性，他要求我们上ERP，把所有的螺钉螺母都上线了，因为生产要东西采购的急，所以每次都是东西先到系统上没有单子，于是让我们线下做一遍，线上再补一遍，而且线上的在补的东西，由于采购签合同的名称跟线下的当时来单子的名称还不一致，财务总监让我们记两个名字，现在本来就人手不够，忙不过来，还让我们在系统上所有的入库出库，形态转换单都打印出来，实际上在系统线上已经有点击，但是还要再做这样重复的工作，我们的财务总监经常到库房来，检查库房的操作，我们总觉得财务总监应该做更多的事情，而不是过来检查库房螺钉螺母或者是入库，有没有点系统？请问我们现在天天加班，财务总监还给我们安排了很多重复的工作，我们要怎么办？

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？