明白了老师，老师，我还想问一下，我是后来的会计，然后现在财务软件里库存数量不准，现在库存里的品种树苗和数量不对，电脑里库存苗木数和实际苗木数不符，我想实际盘点苗木，实际盘点完后应该怎么改呢？我应该怎么处理呢老师？
制定盘点计划：确定盘点时间，尽量选择苗木业务活动较少的时段，减少干扰。明确参与盘点人员，如仓库管理人员、财务人员等，划分各自职责。准备好盘点所需工具，像计数用具、记录表格等。 实地盘点：按苗木品种、规格等分类逐一清点，准确记录实际数量、生长状况等信息。对于难以计数的苗木，可采用抽样估算等合理方法。 差异核对：将盘点结果与财务软件中的库存数据对比，找出数量、品种差异并分析原因，可能是出入库记录错误、苗木损耗未及时登记等。 账务处理 盘盈情况：若实际苗木数量比软件记录多。 报批前： 借：消耗性生物资产（按同类苗木市场价格或预计成本 ） 贷：待处理财产损溢 报批后： 借：待处理财产损溢 贷：管理费用 （一般冲减管理费用 ） 盘亏情况：若实际苗木数量比软件记录少。 报批前： 借：待处理财产损溢 贷：消耗性生物资产 报批后： 属于管理不善等原因造成的： 借：管理费用 贷：待处理财产损溢 属于自然灾害等非常原因造成的： 借：营业外支出 贷：待处理财产损溢
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老师，我想请问一下，我们现在有一笔是找别的公司开进来的苗木发票（免税），就是库存商品，然后6月份对方开了票过来然后我们7月我这边付钱出去了，想要把这比进到第二季度的成本里去分录我应该怎么写！ 借库存商品25W 贷银行存款25W 实在有点晕，麻烦老师指点
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老师能不能帮我理清一下，我现在在一个新公司做内账会计，包括仓库数据管理都是我，公司主要做电池销售，我买了咱们的那个金蝶软件，进销存加财务，现在就是有几个问题，仓库数据点好以后我取期初数据，做账，如果后期发现数量少，或者报废的情况我应该怎么做账呢？然后就是关于财务账没建立前发的货，后期产生的退款怎么做账
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老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？ 我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。 这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。
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#提问#老师企业因刚成立1年，频繁换仓管，算成本用的领料单有开的有没开的，入库单也是有入库的也有没入库的，财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本，记得账，年底库存账实差异大，现准备换个新财务软件，这些存货数量怎么处理？发出去的成品基本都入账了？年底所有原材料账上1100多吨，库存308吨；库存商品账上-185吨，实盘280吨，我一月份建账接着这些错误，在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账，查额怎么处理？老师看看怎么解决
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老师，我公司为商贸一般纳税人，有货物运输服务和花卉苗木销售经营，18年、20年分别购入货物名称为：绿化植物、盆栽植物，和花卉苗木，账务处理是库存商品，但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子，就只有发票，现在期末库存商品科目余额50万，当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗；有3%税率的”花卉盆景“；票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写；实际库存已经没有了，早就给建筑公司种对方项目地里了，只是对方没有收到工程款，就一直没给我们货款也就一直没开发票，我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢？税率可以开具多少的？
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粤公网安备 44030002003870号
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是我们是小规模纳税人，所以没有用消耗性生物资产，都是用的是库存商品，记得品种也都是用的库存商品。二级科目某某苗，这种情况下，我应该怎么办？
那就用明细科目来做哦
没明白老师，明细科目怎么做呢
就是用我上面说的明细科目来区分库存商品
不是库存商品下边是二级科目吗？老师你详细说一下
可以呀 库存商品-某某苗 这样设置的
老师，你的意思是把消耗性生物资产科目换成库存商品？某某苗这个科目吗？
因为你上面写的是消耗性，借消耗性生物资产待待处理财产损益，所以我寻思想问一下，我一直用的是库存商品的科目核算的，是后就把那库存商品科目取代消耗性生物资产科目就可以呗，那么老师，我还想问你一下，苗木它有生长期一年二年三年过两年过两年卖的时候就是二年了，年了是者三年的一年的生长期，然后这样怎么区分几年生呢？
你没设置消耗性生物资产的就这样用哭昌平来 2.你可以做个表统计
老师，你的意思是用库存商品没法计量几年生是吧？只能用自己做个表，然后知道是几年生之后，那出库的时候那咋办呢？比如说购进是一年生的樟子松出库，出库是三年生的樟子松，那出库一年的话，那出库一年生樟子松，他没有三年生樟子松，这种情况下应该怎么做呢我？
对的，是几年就按几年的出库
那我选樟子松时没有三年生，只有一年生的这种情况下咋做咋办呢？因为够近的樟子松时，他就是一年生的，所以他库存商品他不能自己增长，月份或年份呢
这个没法计量 只能做分录从一年生做到两年生，卖出去的时候然后出库减少
老师你的意思是出售时，库存商品樟子松一年生的，先做个分录，借库存商品樟子松二年生，贷库存商品樟子松一年生。然后实际出售时借主营业务成本，贷库存商品樟子松二年生的，是这样的吗老师
对的 是这样做分录的
老师这样也可以呀！那借库存商品樟子松二年生，贷库存商品樟子松一年生，那摘要怎么写呢老师
结转樟子松 这样就可以了
好的老师，谢谢老师
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