只要董孝彬老师回答，不要其他老师回答，老师就是写这个分录是吧

老师31414.36是从24年到25年一起的累计数据，就是从做账以来到4月份所有的进项数据

老师，这个分录里面的辅助核算咋写呀？比如分录第一条主营业务成本选那个超市呀，哈哈哈

是个难题，我们的进项税不能区分到每个超市，那有这些开专票供应商，送货到各超市的金额么，按这个金额的比例分摊

好的，老师我把从24年供货商来专票到了那个超市的进项先分出来哈

是的，这个是不是好困难，或者看我们入进项税的分录，我看您都区分到每个超市的库存商品的

老师，刚才问了卖系统的，他说我们没有吧进项挂部门所以不能在账套上分开统计每个超市的进项

哦哦，我们自己的分录好像有的，找一个分录看，有进项税，稍等我自己去找

太好了，有方法了，摘要写得好，都有超市，导出进项税明细表，我来写公式，抓出2超市各多少进项税 分录写得好，各种统计都能解决，为您点赞

老师，导出所有的进项明细账就行是吧

是的哦，分录写得太好了，

 收银系统是含 税的，现在要冲减库存，把进项税剔除来 借：主营业务成本_商品进价成本_0003四季未来城超市  -17604.23    主营业务成本_商品进价成本_0002御景一号超市 -17432.67    借：库存商品_超市货物_0002御景一号超市  17432.67    库存商品_超市货物_0003四季未来城超市  17604.23 贷：主营业务收入 -36743.3   贷：应交税费-应交增值税-销项税（正）（17604.23%2B17432.67%2B1706.40）=36743.3 借：所得税费用 406.26  贷：应交税费-应交所得税  406.26 借：税金及附加 17.06%2B25.59%2B59.72  贷：应交税费-应交城建税59.72     应交税费-应交教育附加 42.65 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）1706.40  贷：应交税费——未交增值税 1706.40 借：应交税费-应交所得税  406.26 应交税费-应交城建税59.72     应交税费-应交教育附加 42.65  交税费——未交增值税 1706.40  贷：银行406.26%2B18

老师这个主营业务收入和应交税费的辅助核算有吗，嘿嘿

有道理 ，我按进项的比例来，稍等

老师，应交增值税-进项税我没有设辅助核算，老师，这个对话要结束了，我在下一个对话等您