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老师 汇算清缴调整了要补税,现在资产负债表和利润表勾结关系有这个差额,我是不是需要调整报表

2025-04-15 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-15 10:05

资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 调整了利润分配就会引起变动,比如今年分红,计提上年的盈余公积,调整以前年度的损益,都可能引起,很正常的。

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快账用户5595 追问 2025-04-15 10:05

那报表需要调吗

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齐红老师 解答 2025-04-15 10:12

不需要做报表调整的,那个很正常的

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资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 调整了利润分配就会引起变动,比如今年分红,计提上年的盈余公积,调整以前年度的损益,都可能引起,很正常的。
2025-04-15
这个可以有这个差额这个, 未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
2020-10-29
您好,在负债表期末未分配利润那里,把这个金额加上就平了 这是去年的所得税费用,影响去年未分配利润,但不要改期初数,因为期初和上年末是衔接的
2023-10-17
你好;     有这个差异金额是对的; 是因为你们报表勾稽有这个差异金额 ; 你无法调整报表期初就是会这样的; 是对的  
2022-06-06
您好,这个的话是不需要调整的,您好
2024-05-30
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