你好,努力解答中,稍后回复你。
老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
老师,您好。请问抵缴欠税是什么意思呢?我们申报增值税时有一个款没有扣到,在电子税务局里查已缴税金里有查到已缴了,显示抵缴欠税。可是我们之前没有多交的税款呢。请问这个是什么来的呢?上个月申报增值税时也是有一个款显示抵缴欠税的
老师,电子税务局出现一条风险提示,是企业所得税税前扣除风险发票,我看了一下是2021年的一张运费发票,您说过了快两年什么情况会提示我们这个,看了一下发票备注没写,会是因为这个原因提示风险,谢谢!
老师你好,税务局说有人申诉我公司,因为他从没在我公司任职,我们也没给他报过个税,但是他在个税汇算时显示的任职公司是我们公司,这种是什么原因呢,怎么处理呢
老师,请问一下,我们是个体工商户,开了发票没有达到30万季度,但是这个月,电子税务局显示有税务部门罚没输入,我们就交了费用,但是把费用交了后,又提示存在多缴税款,要去电子税务局处理,我也看了电子税务局,没有任何提示呀,请问老师这是怎么回事呀
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师你好,问一下管理用资产负债表中的经营营运资本怎么来的,自己加了不对
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
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这个我没填错吧
你填报的数据确保真实,可查就没有问题。这个税务系统设置的预警提示。通常以下情况会自动触发预警提示,如果你属实发生的成本费用,你在备注栏填报是对应成本费用是什么内容即可。 触发此提示的常见原因 行业均值比对 税务系统内置了各行业的成本费用参考区间(如毛利率、费用率等)。若您填报的成本费用占比与行业平均水平差异较大(如远高于或低于同行),系统会预警。 示例:餐饮业通常成本率在50%-70%,若填报成本率为90%,可能被质疑。 历史数据比对 与您往期申报的成本费用结构对比,若本期突然大幅变动(如费用骤降而收入增加),系统会要求复核。 示例:上期成本费用占收入60%,本期骤降至30%,但收入未显著增长。 逻辑矛盾 成本费用与收入、规模不匹配。例如: 收入100万元,但填报成本仅10万元(毛利率90%,远高于行业)。 员工人数少但工资费用异常高。 数据录入错误 手动填写时误填数字(如多输一个0)、漏填费用项目等。
税务机关的监管目的 防范偷逃税 防止虚增成本费用(减少应纳税所得额)或隐瞒收入。 提高数据真实性 通过系统提示引导纳税人自查,减少申报错误。 纳税信用管理 频繁出现差异可能影响信用评级,进而影响贷款、招投标等。
应对步骤 立即核对数据 检查成本费用是否完整录入(如房租、工资、原材料等)。 对比行业均值(可参考《企业所得税税前扣除标准》或同地区同行数据)。 确认差异原因 若填报正确:需在备注栏说明合理原因,例如: 本年度采购原材料价格上涨导致成本增加。 新增设备投入导致折旧费用大幅上升。 收到大额一次性费用发票(如装修费)。 若填报错误:直接修改数据后重新提交。 留存备查资料 保存成本费用凭证(发票、合同、银行流水等),以备税务机关后续核查。