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老师 我们开了一张发票 是抵去年的原材料 去年在原材料入账时候 借方已经写了进账了 但是实际是我今年才开的发票 我现在要把进账入在这个月 要怎么做账
2025-04-13 15:54
2025-04-13 15:54
你好，你去年抵扣了这个发票？
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老师，你好！我19年8月暂估入库了原材料15万元，一直到19年期末结账为止对方都未开具原材料发票给我，所以就在19年按照暂估入库原材料计入生产成本了，一直到20年3月对方才将原材料开具给我，实际原材料是8万，请问我20年怎样做账，怎样去调19年的账！谢谢！
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我们公司2020年4月份购入了一批原材料，会计做账时，把应该购入的原材料计入原材料借方的金额 ，手误写成了应付账款借方了，今年核应收应付时才发现，这个怎么调整吖 [抱拳]
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老师你好，想问一下去年的企业所得税是核定的，也是开了票才付的材料款，付的材料款也是跨年了才付，1月份做账的时候就做了付材料款:借:库存商品 贷:银行存款，可是现在我发现库存商品还在，可是票当时已经开出去了，现在我应该怎么把原有怎库存商品冲开，
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老师我去年暂估了5.8万的原材料，原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录？前面写的 借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借：生产成本-直接材料 贷：原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录？我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
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老师，我们这边做账的时候，材料都已经结转出去了，进项税额也抵扣了，现在要开发票，开的材料都是去年已经结转出去的材料，这样可以么
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去年没开不可能抵扣
是入账错误
那你把去年的冲了入在今年
没法冲 是采购单 我想要调整的分录就可以
没听明白你的意思
额 算了吧。。
采购单不是凭证的这里