这个有损失的 才需要填写105090表
老师,你好,我们公司要做注销,固定资产18年购进的,购进价格都是十几万元,之前已经计提过折旧了,做企业所得税汇算清缴时现在我可不可以把剩下的全部计提折旧呢,我们之前这个卖了一部分,还有几个机器没卖,如果这个做处置或者一次性计提折旧的话有影响吗?我们是小规模纳税人呢
我想问一下 我家公司去年卖车,算作处理固定资产,那今年报去年汇算清缴的时候那个所得税资产折旧、摊销报表要怎么写呢?他那个车购入的时候一开始发票没有给到我们,所以没有做账,现在卖车了 一次性给他冲销了,也没有折旧过的 那个年度所得税报表里的资产折旧还要填数据吗?
老师,2021年的所得税汇算清缴,2021年下半年公司通过二手车市场处理了两辆小轿车,有1万多元的收益。又买了一辆二手车。固定资产相比2020年是减少了。所得税汇算清缴A105080资产折旧,摊销及纳税调整明细表里资产原值怎么填,有负数通不过,资产比2020年减少了,
老师,我司是去年9月才成立,去年12月账面有固定资产,没有计提任何的折旧。请问汇算清缴是不是要把这个固定资产的金额填到资产、折旧报表?去年12月才进账的固定资产,汇算清缴一定要填吗?是账载金额和税账金额都要填?两个地方的金额也要一致吧?
老师,公司是小微企业,汽车于24年已没有提折旧了,但出售了汽车,在汇算清缴申报表, 是按照减少后的数据填写项目中的资产原值和累计折旧金额,这样操作对吗?
老师请问年度汇算工资薪金,我们年末贷方余额20全年累计借方发生额30,贷方发生额40,期初贷方10,账载金额 实际发生额 和税收金额怎么填?
不小心把财务季报填到了财务年报怎么办
企业所得税申报表的从业人数是根据什么填的
老师 融资租赁的意思可以解释一下吗
老师,小规模申报企业所得税季度申报时,数据填的是利润表季报表格吗?利润表季报本年累计金额那列吗
工会经费 有员工3月份离职了,工资2000元,当月就把2000 发了,本来是4月发3月工资,个税是报在3月还是4月,账又做了,现在工会经费 是下个季度报还是第一季度报?
老师,未分配利润如何冲少,我不想交税
这是25年1月的申报表,我不退税直接用留抵税额留到下期抵可以吗?
个体工商户户主甲占60%,乙占40%现支付乙900万元,乙需要承担的税及税金是多少呢?
部分单位发生下列工程物资和在建工程业务:(1)某事业单位购入实验用房扩建工程用材料一批,价款800000元,增值税税额104000元,增值税经认证当期准予抵扣,全部价税款用财政授权支付方式结算。(2)扩建的实验用房屋原值8000000元,已计提折旧2600000元。(3)扩建过程中拆除房屋部分账面价值400000元。(4)扩建工程领用工程材料700000元。(5)以财政授权支付方式支付改建扩建工程款300000元。(6)实验用房屋扩建工程应分摊的待摊投资款100000元。(7)实验用房屋扩建工程完工验收,结转完工工程成本。
老师好,损失的计入了营业外支出,请问不是这一部分,在a105090表中需要纳税调增
如果处置资产确认了损失 就需要填写这个105090的