老师，我的固定资产机械设备已入账，但是因为没有使用，也没有计提折旧，企业所得税汇算清缴时我该如何填表
您好，不用填表，因为这个没有任何影响
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企业已有固定资产960万元，已计提折旧320万元，其中上月已提足折旧额仍继续投入使用的设备60万元，另一台价值20万元的设备上月已经达到预订可使用状态但尚未投入使用，采用年限平均法计提折旧所有设备的月折旧率均为1%，不考虑其他因素企业当月应计提的折旧额为多少 老师，那个320万我不是很理解，还有那个20万是因为他，虽然达到预定使用状态，但因为尚未投入还没满一年，所以不计提折旧吗
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老师，我们公司购买的固定资产，因为系统没有弄好所以还没有入库，但是已经使用了，我账上已经作为固定资产了，但是次月没有计提折旧，可以等后面入库以后再补提折旧吗？
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请问，我有固定资产折旧还没提完，我在填企业清算所得税表的时候应该填在哪项里，年度汇算清缴应该调增，但是所得税清算用不用填，填在哪项里
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老师，我现在做企业所得税汇算清缴，发现2023年6月买了固定资产，后面账上7月至今没有计提折旧，我现在需要改2023年帐补计提吗？怎么填写企业所得税汇算清缴里面折旧表
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22年的时候有购进一台6080的投影机，当时做账的时候直接计入费用的，在企业所得税汇算清缴的时候也直接进去费用了，23年税审的时候调了这笔先进入固定资产，再进行折旧，填报23年企业所得税汇算清缴风险提示说我未报资产折旧 摊销表，那我是可以不用操作吗
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老师，劳务公司（把劳务再分包出去）可以差额征收全额开票吗，差额征收全额开票是不是必须先取得分包单位的发票才能开出来，（因为扣除款里面需要填发票号码类的）劳务公司和劳务派遣公司有啥区别，是不是劳务公司不用差额征收全额开票啊，
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税费种认定里没有工会经费，待办里也没有这一项，未申报查询里也没有，是不是可以不申报工会经费
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老师折旧的对方科目需要写的特别明细吗？比如直接写管理费用固定资产折旧，还是写管理费用运输工具折旧啊
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老师，财务软件的固定资产卡片，同类的东西是不是原值可以是合计金额，比如买50部手机25000..就填25000.然后数量填50就可以，不用单个一个一个录吧
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4个人，一个人的含税单价5200，请问一下这个差额征税怎么算呢
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老师固定资产按大类设置二级明细，累计折旧需要按大类设置二级明细吗
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分公司很久前已经注销，帐上挂着其他应付款480，未分配利润-480，金额较小，且确定不用再付款了，可以直接借其他应付款贷未分配利润调平了，不再总公司数据里体现吗？总公司一直没有计算这笔数字
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一照一码户信息确认时提示投资总额和投资方信息中投资金额之和不同是怎么回事
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企业已经注销掉了，帐上挂着其他应付480，未分配利润-480，可以借其他应付贷未分配利润调平吗
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您好，分公司几年前已经注销完了，帐上挂着其他应付款480未分配利润-480，可能是之前会计帐调错了，可以借其他应付款，贷未分配利润做平了吗？总公司不再同时调整这个数据了，已注销的分公司直接把帐调平处理可以吗？
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那这部分钱不体现到这个a105080这个表里？
不会，这个只有折旧了才要填
嗯嗯，好的谢谢老师
不客气， 很高兴帮你
可是我的资产负债表有填这部分费用，如果汇算清缴时不填会不会有风险？
不会，你没有不填没事的，我都是0申报的
谢谢老师指导
不客气，很高兴帮你