老师您好，请问电子税务局提示的，我需要做什么动作吗？

老师您好，企业所得税计提多了，我这样更正对吗？

你好当年的可以的

老师，麻烦您看一下，一个是我做的利润表，一个是在电子税务局打印的利润表，我填写的对吗？

你好，所得税937.51改成这个。税金及附加也不对，也差了一分钱。

老师，在电子税务局申报财务报表的时候，利润表本年累计金额，我按照利润表的1-3月份的累计数填写？（1-3月份的企业所得税我算的是972.16元，但在1-3月份本年累计所得税是937.52元，相差的金额就是34.64元，）

那在财务系统的财务报表和电子税务局的财务报表那一直对不上？

那你就填写你的本年累计呀，看的是一到三月份的累计 你看下怎么两个利润表？一个937.51个是937.52。

老师，我不是所得这个0.01分钱的问题。我是说在2025年一月份缴纳第四季度所得税的时候，我算的和实际缴纳的差了34.64元（以前年度有个亏损）。

那你冲减了所得税费用，那你在你的利润表里面就需要减少所得税费用，正常。

全年度的小企业会计准则也可以这么做的呀，没有问题，可以吧，可以的，可以啊，正确。

老师，我这个所得税跨年了，这样更正也对是吧？