老师你好，我3月份退货库存商品有个16942.18，然后结转了为什么资产负债表平不起，资产那正好差了这笔款。老师这笔款怎么做
你好，退货时分录怎么做的？
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老师，如果是一张空白的资产负债表，然后我买商品，借库存商品 贷银行存款 那期末资产负债表是资产总计有了 负债这边没有，好像不平
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老师，你看一下我前面的提问，我是上个月库存结转多了，这个月冲回，然后我利润表和资产负债表对不起来了，差额说冲回的那一部分，我要怎么办
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老师你好！每个月结转损益，资产负债表都平，12月还要有一张年度结转损益的，这样资产负债表就不平了呀，这是什么原因，是不是先要把资产负债表结转好，再最后去做年度结转这个凭证呢？
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老师，您好，我年底做了损益结转，然后做的本年利润转未分配利润，但是1月份的资产负债表不平，负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润，这怎么解决呢
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你好老师 麻烦你帮我看下成本结转分录 然后圈出来的数据331506.01为什么结转不了呀 资产负债表就差我圈起来的这个数据才平 我该怎么处理呢
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一般纳税人月底增值税如何结转？
粤公网安备 44030002003870号
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借主营业务收入，贷主营业务成本
因为退货过来直接在客户那边建下来了
是借退货库存商品，贷主营业务成本老师
对应收入没有红冲吗？
怎么红冲呢老师
先做借主营业务收入贷应收账款的
然后在做借库存商品贷主营业务成本
只要有这两个分录就可以
但结转没有
月末需要将收入和主营业务成本结转至本年利润，应该是少结转的分录，所以资产负债表不平。