老师我们是酒店住宿的一般纳税人，美团将我们需要支付的推广费1500，置换成15间免单房，也就是我们收入为0，还得给客户开价税合计133，这样的免单房间一共15间，这样如何记分录
你好，对于你们是借销售费用，业务宣传费贷。主营业务收入，应交税费，应交增值税。
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我们是商管公司，是区管委会旗下集团公司的子公司，承接区内一些房产的租赁，自己没有房产，其他公司管理房产，出租给商家还有一些公司员工短租，会收取租赁费，公摊能耗，给商家的一签签几年的合同，前几年免租金，后面几年打折收，每年折扣不同，单位要求我们按权责发生制确认收入成本，收入和支出匹配 问题1对于上述业务，收租金，房产不是自己的，这个算啥服务，用哪个税率？公摊能耗尼，用哪个，收取的水电费用哪个？分别开具啥明目发票 问题2对于收取租金的，有的开票，有的不开票，租金一般一次会交一段时间的，有短租，有1，2年的，还有好几年的，收取得租金啥时候交增值税？啥时候交企业所得税？不管开不开票，好几年的那种前几年免租是不是就收入为0，要求收入成本匹配，收入我要分批确认吗？增值税一次交了，但是收入按合同期间来确认收入缴纳企业所得税是吗？ 问题三成本这块，房产拥有者会一段时间给个成本明细，他给我们200.套，我们就签200套的合同，实际租出100套，那么成本我就分摊了，其实收入和成本不匹配 问题四合同确定了，收入和成本的，但是既没开票也没收到票，我估怎么入账？票来了怎么做
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分公司4月18日卖给客户52.5元的订单费，未收到发票，总公司人通知我让做库存商品暂估入库，这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额，总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我，52.5是本公司自己承担（需要把52.5支付给总公司的），因为是样品所以免费给客户的，不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了，除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗？总公司会计跟我说做个预收款，预收款是写分录吗？写完预售款分录全选凭证记账，最后全选凭证去结账是吗？老师，我写的对吗？只简答不细发细节的就不要回答了，否则我会给差评，已经遇到2不回复追问细节问题的，浪费彼此时间，谢谢！
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老师，支付劳务报酬扣个税怎么做账，是用应交税费应交个人所得税还是应交税费应交劳务报酬所得
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老师，外账的股东分红是不是要和内账匹配着走啊，比如外账有10万未分配，内账有4万，外账就按内账4万分红，外账有4万，内账有10万，外账就按4万分红，内账剩下的10-4万，股东自己私下分就可以了
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老师，内账是不是也是以公司为主题做账，比如没有开发票直接收到老板私户的钱，就做借其他应收款老板，贷主营业务收入
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老师，医疗器械企业生产过程中，需要对半成品进行实验及检验，消耗的会计分录怎么做，是要计入该批次产品成本吗
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老师您好，名下有张个人独资企业的营业执照，但是一直没有税务登记，今天收到一条信息，详见图片，请问是自动税务登记了吗？
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老师那应付的1500不需要冲减的对吗
你好你当时1500已经计入了应付账款了，是吗？
还没有，正在跟平台要1500的发票
你好，你还没有记录的话，就直接按照我说的这个做就好了。
我原本认为应付的1500推广费美团是应该给我们开票的，现在客服说是不给开
你好，他们确实是应该给你们开票。不然你们没办法税前扣除。
老师如果他们给我们开了1500，那我应该将这个费用按不含税价计入销售费用，贷记，其他应付款。但是我们抵费用的美团单子收入为0，原本每间房可卖168情况下的，得给客户开133，这咋冲账呢
你好，你开一133就按照133确认收入。
明白了老师
你好欢，欢迎下次再来探讨。