老师好，支付给上游单位的好处费，体制内，假如对方出事延伸查到我们公司，为避免我们老板出事，我现在应该咋下这笔账。现在不下帐等项目开始之后再下到成本里，还是现在就走预付款将来拿到票再入成本费用。或者根本就不下账，这几种方法哪个更好。或者老师帮我想个通用做法。谢谢老师，祝老师吉祥
你好，你们单位有利润吗？没有利润，你走代收代付。这是A支付给B的，然后付到你单位账上。你们支再支付给B，是这个意思吧。
-
Q
老师好，请教一下，我们是小规模民办学校，对租入的房屋进行装修改造，装修款已经预付了二十几万，用银行公账支付的，我一直催着要合同和发票，老板开始说有，到现在一直没有提供，我问搞装修的老板，他说不开票，我才知道其实是承包给私人老板的，开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了，现在真是为难了，老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决，当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人，老师，如果万一不能开票，有什么办法能变通吗？
-
Q
老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下
-
Q
老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
-
Q
老师好！我从入职到现在，公司并没有和我签订合同，在公司是做制单（备注：公司每一笔支付的款项制单，将表格制作的单据制出来，领导签字后上传会计审核，出纳支付，别人交来的票据及其他收据交我这里保管，会计来拿走），可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据（备注：公司公户将款项转入法人个人账户，再由法人个人账户去支付，还借款、拆迁户过渡费、费用开支等），还有公司转入分公司（分支机构）款项，由分公司支付（备注：收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称，都是支付工程款、工资、费用开支等），会计并没有将这些票据拿走，她说只管公司转入法人个人的款项，至亍法人用来干什么她不管，还有分公司的她也不接，请问一下现在这些转账单据我应该如何处理？
-
Q
老师好！我从入职到现在，公司并没有和我签订合同，在公司是做制单（备注：公司每一笔支付的款项制单，将表格制作的单据制出来，领导签字后上传会计审核，出纳支付，别人交来的票据及其他收据交我这里保管，会计来拿走），可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据（备注：公司公户将款项转入法人个人账户，再由法人个人账户去支付，还借款、拆迁户过渡费、费用开支等），还有公司转入分公司（分支机构）款项，由分公司支付（备注：收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称，都是支付工程款、工资、费用开支等），会计并没有将这些票据拿走，她说只管公司转入法人个人的款项，至于法人用来干什么她不管，还有分公司的她也不接，请问一下现在我应该如何处理？到底交给谁？
热门问答 更多>
-
老师，您好，我想问下想请请教下母公司处置子公司，对母公司本部，合并，以上母公司的上级合并的影响，如何测算下，对利润，现金流的影响！ 母公司：新扬公司（香港注册） 子公司：刚果金公司（刚果注册） 母公司的上级公司：国贸公司（北京注册） 想简单测算下，如何25年打算处置子公司刚果金公司，则对新扬公司本部，合并层，自己国贸公司合并层有哪些利润和现金流等重要指标影响，需要哪些数据，那些公司，如何测算，谢谢老师
-
公司为一般纳税人，公司注册资本为1000万，目前股东实缴了实收资本10万，股东为法人100%持有公司股权，公司资产负债表有未分配800万利润，现在我们要把股权转让给其他人，这个税款怎么计算
-
第四季度财报和企业所得税报错了少报了收入和成本，可以在电子税务局直接更正吗？
-
您好！老师，想问下工厂返回的陈列费（这笔费用我们是做为中间人，要再转回给我的客户），入账时我可以直接冲主营业务成本，转给客户时记销售费用，这样可以吗？
-
老师，我们公司是做学生研学的，类似于小文化景区，里面会有应该食物区，是别人合作，别人销售她们请营业员这样（比如饮料雪糕烤肠之类），但有些北京糕点是我们采购，我们不收房租水电费卫生有人给他们打扫，说的是利润平分50%，老板想让他们从我们收银系统里收银，方便监控。但是从我们收银系统走，会到我们公户上，这样报税，比如进来发票，包括后面我们研学文化服务这块转成一般纳税人6%但是销售视频商品是13%，我提出不能走我们公户， 老师这块儿利润分给我们，我们开什么发票合适呢，本来研学馆，别人都看得到那儿就有个食物区，报税这块儿没有销售商品只有服务费这块，所以我认为食物区肯定要规划好是吗，老师，请老师指点迷津
-
老师，建筑公司收到业务的工程款垫付材料的，备注货款有没关系的？
-
你好，老师，3月被税务局查，说2023年4.5.7月收到一家公司三张发票进项发票，不能抵扣要转出，报表也更正申报了，税费也补缴了，会计分录怎么办
-
老师，发票开的是现代服务-信息服务费，应记到哪个科目下面啊
-
个税返还会计分录怎么做，退了30.05 不多
-
公司名称变更，提交的股东会决议，盖章是不是得盖原公司名称的章？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我可能没说明白，是我们老板给的好处费，老板私卡付的。没走公司基本户，
收受好处费的人是体制内的人员，
你好，这个本来应该是企业支付，结果是老板代替支付了。
是的话，你们和对方签订一个合同，然后委托个人付款出一个委托书。你们再报销给老板就可以的。
嗯，另外的意思我想问，为了防止被牵连，这笔费用咋处理，是不下帐好呢还是等项目开工再下账。这么多建筑公司大家都是咋做的
你好，正常做帐，除非你们不还钱给老板
是啊，得付款给老板，现在下账我怕会当成给老板补刀，如果那位体制内的收受好处费的人出事，所以我不知道咋办才会保护自己作为财务，又保护老板
你们单位别申报个税呀，一般不查这个的。
我现在先不下账更好呢，等情况明了没事了再下，还是现在下账
建议你现在做，因为根据权责发生制，业务已经发生了，你需要现在做。你到时候不报销的时候，再红冲就是。
肯定不给他申报个税
那你们做账务处理怕什么？钱都已经转出去了，你账上又不体现这个个人。
下账就有痕迹红冲只是账目上不做费用了，但是业务就暴露了
汇算清缴纳税调增。没有多抵扣税务局查账的话，不会查这支付给谁的呀。
你理解的对，我担心的是法律问题票，税务上只要不偷税漏税不管别的事
法律只要你和个人协商好了， 个人不去起诉没有关系
好，谢谢老师
不用客气，工作愉快。