Q
老师，之前公司出纳从公司打出去款我全部记录会计分录预付账款。现在这些钱肯定是收不回来。中间也没有开发票。我后面该怎样平掉这些账目？
2025-04-09 11:23
2025-04-09 11:26
你好，这个款项是什么业务的款项？
相关问题讨论
2025-04-09
2023-01-03
2021-10-21
2024-01-30
2022-08-16
相关问题
-
Q
老师好！ 公司付首期购入固定资产（首期款已打到供机公司），一部分款从平安贷款付的。 但是固定资产的发票是由平安公司开过来的。这样我的分录要怎么做？这是我按公司的付款来做的： 借：固定资产 贷：应付账款（冲之前预付的） 长期应付款（向平安贷款的部分） 但是现在收到的发票，是平安公司全额开过来的。他们把之前的首付款，转换成了押金，这样的分录，我要怎么调？
-
Q
老师您好，我们采购时会预付一部分款项，这些款项会记入预付科目，但是采购的设备太多，科目累计金额太高，现在就是一直想让采购拿票回来，发票过账，然后把预付款的科目冲销掉，这样子会有什么不良影响吗，现在的做法都是在付尾款的时候才拿发票回来，可是预付款和付尾款之前的间隔太长，这样会导致账一直挂着，也不好
-
Q
老师，我们收了很多招生费，这些都放在了预收账款里，等着之后按完成率转化成收入，现在遇到个问题就是这些招生费里，我们还要付给别的公司佣金，可是这个比例没有固定的，一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款，一部分放在其他应付里，这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话，之后如果付出去佣金了，科目要怎么做
-
Q
老师，我们七月开进来一张34000的有机认证的发票，七月打款了22000那个12000之前付过钱了，之前的会计也没挂这个公司的往来账，跟这个公司之前的预付账款是平的，我现在怎么做分录
-
Q
老师你好，我想问一下在公司里面，出纳和会计分开的情况下，出纳登记日记账除了银行存款和库存现金，还有涉及哪些科目？是不是只有应收和应付？ 然后会计再根据费用票来把应收应付科目平掉吗？ 我想问一下出纳做日记账和会计做账的区别是怎样的
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
进货的钱
你好，你如果实际拿到了货物就用送货单去冲减这个预付。
反正都亏了
你好，这个跟亏损没关系的，主要是你现在要把它做平。 你拿到货物的时候，借库存商品或者原材料代预付账款。
那怎样写会计分录？
你拿到货物的时候，借库存商品或者原材料代预付账款。
这里面没有应交税费吗？
你好，你没有发票，没有进项，所以不用应交税费。