836462.99元的工程类合同，异地施工，预缴2%的税款，增值税和所得税怎么算呢
一般计税方法 计算原理：一般计税方法下，预缴增值税的计算公式为：应预缴税款 = 全部价款和价外费用 ÷（1 %2B 适用税率）×2% 。目前建筑服务的增值税适用税率为 9%。 计算过程： 将合同金额 836462.99 元代入公式，应预缴增值税 = 836462.99÷（1 %2B 9%）×2% =836462.99÷1.09×0.02 =767400×0.02 =15348（元） 先计算不含税收入，不含税收入 = 836462.99÷（1 %2B 9%）=767400（元） 应预缴企业所得税 = 767400×0.2% = 1534.8（元）
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Q
老师，异地工程去外地预缴税款后，还需办理哪些工作呢？预缴2%增值税，附带交的附加税、企业所得税账务怎么做呢？
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Q
异地施工，需要预缴增值税，企业所得税，个人所得税，分别怎么计算啊
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老师，我们是路桥施工企业，9月有异地的合同施工，也有当地的合同施工，都有开发票，异地的开完票就要在异地缴纳增值税，所得税和印花税？那关于这些税的分录怎么做啊？尤其增值税的，计提怎么做呢，因为我们是小规模，还有一部分当地的施工的各种税款不是需要在10月才缴纳吗？不知道账怎么做了
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我司建筑公司，承接房开企业的工程，合同1000千，异地施工预缴增值税按1千万的不含税乘以2%预缴对吗？
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Q
异地项目，预缴了增值税。工程结束时整体应交增值税小于预缴的增值税。 在项目施工地多预缴的税款能退么？
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老师咨询一下一般纳税人财务报表小类我选哪个
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老师，原理我明白了，836462.99是不含税金额，那么预缴的增值税和所得税的算法是一样的，金额也是一样的对吗
对的 预交税率也一样那就是一样的