请问老师老师财务的时候多做了收入5000块，我今天怎么办？银行流水一直对不上，差了个5000。
借银行存款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。红冲。
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老师:前两天我们有一笔5000元收入，银行已收，发票已开，今天从公户退费了4700元，发票底单收回来了，公户上还有300元的差额，对方不要发票了。我们要怎么做账呀?
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老师:我们是律师事务所，前两天开了一张5000元的代理费发票（银行已收款），今天因为对方私下和解了，退还对方4700元（备注的退代理费），5000元的发票底联已收回。银行还有300元的差额，对方说不要发票了，这300怎么做账呢?
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老师:我们是律师事务所，前两天开了一张5000元的代理费发票（银行已收款），今天因为对方私下和解了，退还对方4700元（备注的退代理费），5000元的发票底联已收回。银行还有300元的差额，对方说不要发票了，我之前做的凭证，借:银行存款5000，贷:主营业务收入4950.5，贷应交税费—应交增值税49.5 发票作废时直接，借:主营业务收入4653.47 借:应交税费—应交增值税46.53 贷:银行存款4700，这样做可以吗?
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老师:我们是律师事务所，前两天开了一张5000元的代理费发票（银行已收款），今天因为对方私下和解了，退还对方4700元（备注的退代理费），5000元的发票底联已收回。银行还有300元的差额，对方说不要发票了，我之前做的凭证，借:银行存款5000，贷:主营业务收入4950.5，贷应交税费—应交增值税49.5 发票作废时，借:主营业务收入4950.5 借:应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000，再做一笔无票收入，这样做对吗?
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老师你好，我11月份的时候做了一个开户500资金凭证录入了，我今天去打那个银行的流水明细的时候他是属于是10月份的，我做到11月份去了，那该怎么办？
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老师我们是民间非盈利组织怎么办，她是银行流水多5000那麻烦老师帮我写个分录感谢你
你好，你的税率是多少的？当时做的是提供服务收入吗？
是的老师，税率1个点，然后她是重复算了一笔收入
借银行存款、-5000 贷提供服务收入-5000/1.01 应交税费，应交增值税-5000/1.01*1%
老师，如果我不知道是哪里多做了，但是流水里面他就是多做了5000块，那我要怎么办呢？
需要查原因。 你去你的银行对账单和银行日记账核对。
老师他是一笔收入做了2次，可是我现在红冲了，那笔收入一直是红字怎么办
你好，这个提供服务收入负数月末结转到非限定性净资产不会有余额的呀。你是软件做账吗？软件做账它自动结转。