Q
老师，我们是小规模纳税人，前期收的商户的履约保证金，按照未开票收入，计提了增值税，上个季度已经在税务报表做了更正，也通知了税务局，现在账上应交增值税有余额1万多，这次情况怎么处理账
2025-04-04 14:53
2025-04-04 14:54
你好，是在借方余额的吗？这个钱退还是本来就已经给你们免了的？
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老师 我是小规模纳税人，1月5号时开了免税的普票 我第一季度的收入有40+万，需要缴纳增值税4000多，但是我账上结转的未交增值税只有3000多，还有1000的增值税差额我应该怎么做账务处理呢
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Q
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借方余额，不是退的，是调整以后少交的
多缴了借方有余额就可以 以后抵扣完了就没有余额了。