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在增值税。附件一的表格里申报了未开票收入的销售额跟税金,然后主表当中的数据二栏次应税货物销售额是写开票的金额还是开票跟未开票的总数?

2025-04-03 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-03 16:09

你好,这个是按照总数来。

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快账用户5028 追问 2025-04-03 16:10

那为什么获取的数据是开票金额,而不是总数?只有第一栏它获取了是总数。是要自己手动修改吗?

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齐红老师 解答 2025-04-03 16:12

你好,因为他不知道你未开票的金额。所以你要自己填进去。

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快账用户5028 追问 2025-04-03 16:24

税额它怎么会自动可以获取?

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齐红老师 解答 2025-04-03 16:25

你好,这个是自己填的。你至少要填了收入之后它会有税额了

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你好,这个是按照总数来。
2025-04-03
你的未开票收入也得填写的
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是的,亲,按不开票收入的含税金额除以1.06*0.06,然后填表
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