你好,这个是按照总数来。
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师,8月份开始,增值税申报表变了吗,我司有未开票收入,我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额,增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了,差额刚好是未开票收入的金额,6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
老师您好,如附件,增值税纳税申报主表,按适用税率计税销售额 与 其中:应税货物销售额 不一致有什么影响吗?是因为前一个月申报了未开票收入,本月这笔又开票了,在本月未开票收入又填了个负数造成的
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
1⃣️未开票收入,填在增值税申报表中的哪里?还是和开票收入一起填在免税额栏。 2⃣️附列资料表怎么填??
缴纳了土地使用税是不是就证明了,厂房已达到使用标准,因为购买厂房又向银行贷款,房产证没有办下来,每年都在交土地使用税,后期贷款支付的利息还需要计入固定资产原值吗?
请问电子发票可以用手机开票吗?
两句红圈的答案,正常报废的资产应该是营业外还是资产处置损益?为什么这两句话好像自相矛盾,一个说属于营业外,一个说是资产处置损益。
银行发放工资怎么写会计分录
发票的金额比出纳实际付款的金额要大,怎么入 账?老师
老师您好 我先走半路结账 我新建账套之前的账套丢了 应收账款、应付账款都有余额 我新建账套应付账款、应付账款的下面的单位应该怎么写呢?[抱拳]
判断题:使用寿命有限的无形资产,其残值一般为零。这句话为什么是对的呀?也有不为零的吧
柠檬云软件,从2月份开始新建账,期初数据怎么录入
公司开业半年了,未建账,但是今年只开了增值税专票100多万,季度超过了30万,我是只申报开专票的还是开票的和未开票的都申报呢?如果只申报开了专票的,后期建账可以在更正申报吗?
如果其他应付款期末余额是负数,应该怎么填资产负债表
那为什么获取的数据是开票金额,而不是总数?只有第一栏它获取了是总数。是要自己手动修改吗?
你好,因为他不知道你未开票的金额。所以你要自己填进去。
税额它怎么会自动可以获取?
你好,这个是自己填的。你至少要填了收入之后它会有税额了