只要董孝彬老师回答，不要其他老师回答，谢谢，老师还是简单一点的吧，哈哈

老师第一个4578.7是盘亏，在分录里是不是也要写成负数呀

老师麻烦您帮我看一下，红色的数字就是写的负数

哦哦，盈亏是就增加费用，盈盘是冲减费用

老师，我做转出增值税的啦，图1是没有做转出增值税的分录，图2是做了转出增值税的分录，您看看做了之后转出增值税的分录后图2的余额是正确的是吧，

哇，一分都不差，厉害了，对的哦

谢谢老师，老师我们有一个超市本来在2月份就要交房租的，但是老板没有让我交，也没见有人来报销交房租的事，我也不能套现这个房租，就不用管了是吧

哦哦，要计提的，因为房租是不可能不交的嘛，现在计提，利润就虚高了，交租那个月呢，利润又特别低 借：主营业务成本等-租赁费   贷：其他应付款

好的，老师有个超市2月份和3月份都没有计提摊销房租，我现在都在3月一起摊销可以吗？

哦哦，可以的，2月都结束了，也只能计提在3月了

好的，老师，房租我们上个月用的销售费用，我觉得主营业务成本好像更像一点，哈哈，但是前几个月都记了销售费用