老师，我们是小规模，2024年第四季度报税从业人数2人，但是发工资18人，忘记修改了，现在填写企业所得税年报，从业人数还是填写2人和之前保持一致，等25年第一季度申报时候再修改呢，还是现在填写2024年年报时候修改呢
需要更正第4季度申报的人数
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麻烦问一下，我们企业是小规模，我在报第二季度税的时候填写财报资产负债表因为没有带出来，所以自己填的年初数，但是我当时把年初数看成期初数，结果填错了填成第一季度期末数了！现在报第三季度的税才发现这个问题，麻烦问一下需不需要改？怎么改？
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老师好，去年第四季度企业所得税交了，但是1月做账的时候忘记去写计提和缴纳的分录了，现在应该怎么操作啊？然后现在不是报去年的年报吗，我还能按照去年申报的财务报表数据填写吗？
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老师好，现在报税了，有用过好会计财务软件的老师吗？利润表季报，有本年累计数，有第一季度的数，有第二季度的数， 小规模纳税人，现在是第二季度报税，本年累计数是本年累计数和第一季度的合计数还是光是本年累计的数呢？ 还有利润表的数填错了，涉及到哪些表要改呢？报企业所得税的话，本年累计发生额是第一季度+第二季度的 还是光是第二季度的数呢？ 谢谢老师
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老师好，现在报着税了，有实操过好会计财务软件的老师吗？利润表季报，有本年累计数，有第一季度的数，有第二季度的数， 小规模纳税人，现在是第二季度报税，本年累计数是本年累计数和第一季度的合计数还是光是本年累计的数呢？ 还有利润表的数填错了，涉及到哪些表要改呢？报企业所得税的话，本年累计发生额是第一季度+第二季度的 还是光是第二季度的数呢？ 谢谢老师
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老师，我在填写第三季度企业所得税时，系统提示我从业人数和资产总额季初和季末衔接有误，我查了发现是第一季度申报企业所得税时，季初从业人数与2021年企业所得税申报表第四季度季末数不一致，现在我能更正第一季度所得税申报表吗？
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老师，小规模增值税及附加税，是不是这样算的，月度开票金额含税价/（1+征收率）=不含税价，不含税价×征收率=税额，如果月度不含税价≥10w，三个附加税减半征收
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么更正呢
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
我们是2024年7月变成人员18人的，是不是应该从2024年第三季度的申报表开始更正呀
那个是看季末人数，不看中间月份，有变化就更正
我可以先按18人提交年报了，再更正第三和第四季度季报嘛？
不可以的，先更正季报
从业人数就是公司发工资人数和报个税人数是吗
是的，直接看工资表上的季末人数