Q
只要董孝彬老师回答，其他老师不要回答，谢谢，老师我现在就是不仅要过一遍应收账款，还要确认收入结转成本是吧。老师您能帮我把这两个步骤写在一起吗？哈哈，
2025-03-29 10:05
2025-03-29 10:10
上午好呀，成本没法结嘛，因为超市的表格没有导出，下月初一起结转成本嘛。 多付的45.38还是客户的钱，体现在 应收账款-餐馆 贷方余额 45.38， 借：银行 14137.86 贷：应收账款-餐馆14137.86 借：应收账款-餐馆14092.48 贷：主营业务收入 -总部 6688.54 主营业务收入 -御景 6688.54 主营业务收入 -四季 6688.54
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老师厉害，老师我跟着您这个步骤写了，然后这个步骤就是完整的是吧，结转成本今天就不管了
嗯呢，可以的，我检查了数值，
老师，我写的借贷方不平，哈哈
对不起，我的错，没改过来
老师，我改正啦
是我不好，没改过来，在草稿上计算了
老师，那个45.38为啥给他挂在应收账款里呀
因为是多付，我是觉得这个餐馆以后会少付的
老师我一看到这个多付就容易把营业外收入加进来，哈哈
哦哦，要不问下业务，餐馆这个钱如果不抵下次货款，就在营业外收入，但我觉得不太可能，人家也是生意人