费用已发生，款已经支付，账做到期间费用，发票次年下半年才开的，这种有没有影响呢，或者需不需要调整哪里呢
您好，次年下半年已经是汇缴后了，那汇缴时要调增的，年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他 发票来了再更正汇缴申报，把第30行（十七）其他的调增更正了，这是规范的申报
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老师，我有个问题想咨询下，就是我们公司年前产生费用需要记到当期的账里来，但又不能影响本期的利润，该怎么做呢？因为在年前我们没有用这个软件，我们是在年后才用的
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老师，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付，少支付了一万，和对方欠我公司的费用抵消了，去年没有开发票，今年才开上发票，我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了，我现在应该怎么记账，要做以前年度损益调整吗？发票金额是10万多一年
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老师你好，我想请教下，我2021年的账已经结了，报表啥的都出了，不想再反结账调整了，但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的，有些发票已经开了准备在22年1月份支付，还有些发票还没开，那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么？那我22年的凭证要如何做呢，做以年度损益调整么？那发票没开的税不知道的，要怎么计算呢？
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老师，新公司筹建期间有很多没有发票的费用报销，我全部做到了同一个费用科目里，到2022年12月底已经有50万了，这五十万元需要拿发票来冲账对吗？如果不冲账汇算清缴就要调增利润对吗？
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老师，关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用（比如，一年期的车险，一年期的咨询服务费，等）就要计入预付账款，然后在支付的当月开始摊销吗？那我有两个疑问，有2种情况，1，支付的时候就已经收到发票了，2，发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种，分这两种情况，该怎么做账务处理呢？需要做预付账款和预付账款的摊销吗？
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嗯嗯，内部的账也是一样要调吗
哦哦，内账没有，这是税务申报，内账才不管呢，来发票，把原分录红冲，再按发票做新分录就行
比如： 1、没收到发票时，借：管理费用 贷：银行存款； 2、收到发票时， 红冲， 借：管理费用（借方负数） 贷：银行存款（借方负数） 按照发票做， 借：管理费用 贷：银行存款 这样吗
对对，您的思路好清晰