第四季季度预缴企业所得税利润和年报不一致，财务报表资产负债表费用，未分配利润不一致，原因少计提费用，要更改为一致吗

因为我四季度预缴所得税税款了

如果一致，预缴多的这部分要退税

您好，这部分计提悄悄入在25年，退税风险很大的，容易查账，4季度缴税了，更正也要退税的

是的，我在想金额不大，费用2万，不行了调到1月份，小企业会记准则

现在预缴多不了不让抵年报汇算后需要缴纳的税款

更正为一致，我就面临要退这部分，保持一致只有这个办法，本打算和对方沟通冲红发票，重新开具，结果对方不愿意

您好，是的，我们更正或汇缴，最好最好最好不要退税，我退税被查过

谢谢老师，我感觉费用多了，老师可肯定要看帐，还要证明费用的真实性

退的金额不大，但现在感觉税缴了想退没那么容易了，前提是自身要硬，我调过报表发现的

您好，是的，查账没有不补税的，我们业务不多，都是真实的，税没退着，还补了2000，税务实查不到什么，让我们补业务招待费的个税，因为他们不补点税，觉得自己不专业，查不出问题，尽量避免查账，好累的，3个月配合

纠结了好久了，感谢解惑