老师，我想问下，科目余额表，库存商品余额比库存表模块金额小30多万，什么原因呢？

老师，那库存表比如剩余0.24吨，成本189元，库存商品没有余额 这种正常吗？

你好，如果只有一点点差异的话是属于正常的。

但我现在有一个公司查了30万

我不知道该怎么检查呢 没有头绪

你好，你之前有没有盘点过的

盘点你说的是实际库存还是怎么盘点 我们公司是煤炭

老师我把库存表和科目余额发您了，您看下

你好，你们每个月或者每个季度会盘点库存吗

怎么盘点库存？我不太明白，么有盘点过

你好，明白了，你这两个数据的差异都是软件上面的表的差异，是不是？

对的 老师 就是金蝶系统的差异

你好，这样子的话你要去核对一下，出入库看。每一笔在这两个表上是怎么体现的？有没有都体现？

估计就是有些账在会计上做了，然后在另外的那个表上没有做导致的。

我好像找到原因了，煤炭有产生一个运费，我做成本调整单的时候，金额按照价税合计写的，但科目余额表是按照不含税价，计算库存商品，是不是，这样就会导致不一样

你好，是的，是会导致差

刚好两个数字也基本一样 对上了 老师这样的话，有一笔是去年12月做的运费成本调整单，我是不是需要把所有凭证全部删除重新做呀？还有其他的办法吗？

你好，你可以只做一笔去冲减就好了。

老师直接在成本调整单模块 做负数冲减吗？

你好，是的，正常就是这样子做。

老师，我咋感觉不行，煤泥现在库存里边有，可以调整，但是，沫煤库存里边没有了，所以写了调整单也没有用，调整不了好像