留抵增值税抵欠: 借:应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
老师你好!我们是建筑行业的,上期有一笔一认证的留抵税,这期又在外地预缴了2%的增值税,这两笔加上后还要交税,那个留抵的上期只认证了没做公计分录,是不是要改上期的账,还有次的结转增值税的会计分录中是不是要加上这笔留抵税的分录呢? 借;应交税金 - 应交增值税 - 已交税金;\'应交税金 - 应交增值税 - 留抵税金;应交税金 - 应交增值税 - 未交增值税;\'应交税金 - 应交增值税 - 进项税额
8月增值税销项1488.67,进项32.08,是不是属于销大于进,这个分录我会做,但是我上个月不想交税,就把之前5.6月的没抵扣的税额,没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了,这次就抵扣了1560.87,增值税申报表就留底了72.2,这个分录怎么做呢,
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
资产负债表中的应交税金是负数,表示有留抵税金,但是和增值税申报表的留抵税金不一致,需要怎么调整?怎么样做个会计分录
老师,之前有张票丢失,但已抵扣认证,并记账,所以会计做了一个抵消分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷应交税费-应交增值税-进项税额,这样导致应交税费-应交增值税有余额是负数,这样不是代表留抵金额嘛,老师这个分录怎么做对吗?
我们是销售公司,买入车辆对方还没给开票,,我是用二手发票入的库存,销售结转的时候就是结转的暂估成本。后期对方如果给开了发票我怎么做账
刚收到的银行借款转给了股东购买材料,应该怎么做会计分?
问下公司设备固定资产折旧年限是有规定的还是
老师,请问下,年终奖让员工自己选择申报方式,合并申报纳税还是单独计税缴纳。那公司就不要做系统上的任何处理了吗?
老师,这个第10题彻底懵了,前面做过的有类似的题,忘了算什么税了,是按新售价,现在又按的差价,能给总结一下,什么税什么情况下用新售价,什么情况下用差价吗?
老师在税务怎么操作年度工资申报
老师,从供应商购买新鲜牛肉是免税的吗?
老师刚会计不知道怎么对账,麻烦老师说一下怎么对账呢
法人跟公司借款300万,签了借款协议,但是免利息,用途是个人原因,借款一年,税务查了会带来什么风险,怎么去优化更好
问你一下,厂里分的衣服属于劳保用品吗 厂里分的衣服开的专票可以抵税吗?