老师，那我想问一下高新企业在预缴企业所得税后，第四季度研发费用没有上去，导致汇算清缴需要退税，你们都是怎么处理的呢
你好，这个就要看你自己想不想退税了。
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Q
企业的汇算清缴和第四季度的报表一定要一致吗？有不一致的情况吗？我们是高新技术企业，有研发费用的，汇算清缴怕退税，所以年底报四季度时提了一些费用出来，可以吗
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老师您好，我突然想起来一个问题，我们目前没有享受第四季度研发费用加计扣除，所以我第四季度预缴企业所得税的时候，就要按照会计利润预缴企业所得税，我怕到时候汇算清缴的时候，加上研发费用加计扣除，到时候牵扯到退税，我怕税务局不退，又要查账，麻烦，第四季度该如何预缴呢
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Q
老师你好，我把第四季度的企业所得税更正了一下人数，然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了，怎么弄呢？本来四个季度都有交所得税的，现在汇算清缴那里只带出了三个季度的？这是怎么回事呢？
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Q
请问下汇算清缴退税的理由怎么写？原因是第一季度因为很多成本票没来得及开进来交了企业所得税，然后一年下来公司只是刚好处理盈利，然后导致汇算清缴之后需要退第一季度交的企业所得税
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Q
老师你好，请问下就是高新技术企业那个研究费用现在季报企业所得税是不是不能填写上去企业所得税申报表的，要到做汇算清缴的时候才可以的呢？
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老师，不想退税呢
你好，不想退税的话你就做调整，调整利润，把成本费用减少。
那请问老师，具体要怎么做呢
你好，你们现在要退税多少金额？
老师，要退1万多
你好，你如果是小微企业的话，就用你说的这个金额除以5%。写到纳税调整明细表，扣除类其他里面。
就是17行其他嘛
你好，是的，就在这个里面填。
老师，这个地方金额填多了有没有风险呢
你好，这个没什么关系的。