老师，你好，请问一下，无票采购也要正常做账，入库时是借库存商品 贷应付账款 ， 结转成本时是借主营业务成本 贷库存商品 ，那老板是用个人微信，或个人卡付款，那是借应付 贷什么科目啊？
同学你好，借：应付账款，贷：其他应付款-老板姓名。
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Q
老师 我们购入商品的时候 有个大概的款项 等两三天才能实际付款项，我是不是要等实际付款的时候才能结转成本。 发生业务时： 借：库存商品 贷:应付账款 实际结算钱时： 借:应付账款 贷：银行存款 同时结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品
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老师您好，我们是一家一般纳税人的商贸公司，我之前材料没有回来暂估材料借：库存商品 5000 贷：应付账款 5000同时结转成本借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 材料发票回来了，我红冲了借：库存商品-5000贷：应付账款-5000；没有红冲成本，然后我就按照发票的实际金额入账借：库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷：应付账款5000，销售的时候我借：应收账款，贷：应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借：主营业务成本贷库存商品，请问老师我是不是成本重复结转了
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Q
您好老师，请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
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请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
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Q
小规模购货，会计科目是借 应付账款10000，贷 银行10000 入库 借 库存商品10000 贷 应付账款10000 结转成本 借 主营业务成本10000 贷 库存商品10000 请问一般是按收入的80%结转成本吗？
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老师销项大于进项，进项大于销项，实际工作中的全部分录麻烦老师写一下，谢谢
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汇算清缴要调增加？
同学你好，是的，你理解正确。
是调增这个主营业务成本的金额吗？
同学你好，不是的，是调减这个主营业务成本金额，调增利润。
汇算清缴填写在哪张表格里啊？
同学你好，填写到《纳税调整项目明细表》。
哪一行啊？
同学你好，成本项目里最后一行其他。
假如是1万，是账载金额填1万，税收金额填0，调增金额填1万吗？是这样填吗？
同学你好，是的，是这样填写。