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12月份已经结转的账,但没录一个收到的发票,到时候我们需要付款直接加上这笔回单行不行,还是反结账录进去呢

2025-03-26 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 12:50

若发票金额小、对报表影响不大且不涉及关键税务等问题,可直接在付款时加回单并注明情况,但要保证记录清晰、适当披露。若发票金额大、影响报表关键要素,如涉及税务抵扣、成本核算等,建议反结账录入,不过反结账要备份数据

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快账用户8950 追问 2025-03-26 12:51

如果2600呢 可以直接附加上可以吗?到时候怎么备注说一下

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齐红老师 解答 2025-03-26 13:00

同学你好 这个可以的

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快账用户8950 追问 2025-03-26 13:02

到时候怎么备注呢?

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齐红老师 解答 2025-03-26 13:06

按实际情况备注就可以了

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你好;这个是 20年做收入和成本 ;那你之前分录怎么走的;我看看 ; 没有收入主营业务成本和 主营业务收入和税额的处理吗
2022-04-11
嗯,附在五月份凭证后面就行,因为这笔业务是发生在五月的,只是回单在11月打印出来的。
2020-11-06
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
同学你好,今年直接调了就可以
2022-04-09
您好 请问您计提的时候分录怎么写的 红冲的时候分录怎么写的
2024-04-17
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