若发票金额小、对报表影响不大且不涉及关键税务等问题,可直接在付款时加回单并注明情况,但要保证记录清晰、适当披露。若发票金额大、影响报表关键要素,如涉及税务抵扣、成本核算等,建议反结账录入,不过反结账要备份数据
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
我上个月收到客户的订金直接转账公账的,上月未开发票但是我已经按上个月的开票金额结转收入,这个月客户要退订金,车款已经从公账退回去了,上月的预收是无余额的,现在要怎么做账呢
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
老师您好,在去年4月份,做错了一笔账,把其他应付款转到了资本公积,后来经人指导说这样做不行,建议我调整过来,如果我反结账到去年那个日期调整这条分录,会导致报到税务局的报表不一致,还是我直接今年做个相反的分录冲销呢?哪种方法好?
老师,2020年6月用银行存款退了一笔已经结转的主营业务收入,分录是这样做的,借:预收账款袋:银行存款(因为看到转账备注上写的是预付,但实际做账的时候没有做预收而是做了主营业务收入并结转)我现在要怎样更正这笔:退回已经结转的主营业务收入
老师,做电商的店家公司,就是驻扎在平台卖东西的公司,有个销售费用中的引力费,仓储费,包装费,这种要增加哪个表填写吗年度汇算申报中的。
老师,一个季度不超30万,是看主营业务收入吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接!
老师,农民工保障金 具体是指哪些?
单位有免抵额,没有退税额,应交税费还需要做会计分录吗?怎么做?
老师,核算成本用不上生产日报表吧
客户多打款,退回去的分录怎么做?
老师小规模变更股东,有利润,这个利润谁交个税,新股东交可以吗
老师,原始凭证、记帐凭证汇总凭证 银行存款余额调节表和银行对账单 日记帐 现金和银行存款日记帐 明细帐、总帐、辅助帐 固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 主要财务指标报表 月、季度会计报表 年度会计报表 财务成本计划 最新准则,这些的保管年限各是到少啊,百度上说的都不一样,
为什么不可以算总利息费用减去资本化期间的费用?
如果2600呢 可以直接附加上可以吗?到时候怎么备注说一下
同学你好 这个可以的
到时候怎么备注呢?
按实际情况备注就可以了