您好,是的,这个开服务费给供应商发票
你好我司是做服务平台的赚取货款差价的,然后比方说我们从供应商那里买货,然后卖货给分销商,我们只是中间赚取差价和服务费,那我们收开发票要怎么处理!我司主体经营范围是电商服务
我们是一般纳税人企业,从事网上产品代销,供应商直接开票给顾客,我们就赚取的中间差价给供应商开票,请问是按一般计税6%开差额发票,还是按中间差价税率6%直接给供应商开票?发票上类目名称应填写什么?
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
我们公司是一个电商平台,我们采取预售的形式在平台上发布商品,接到订单再联系供应商供货,销售货款我们公司平台收款后再付给供应商。我们收取供应商平台服务费及提现手续费。我们应该确认的收入是销售的商品还是平台手续费?如果客户要发票是由我们公司开具还是我们的供应商开具?
老师您好 12月份我们采购了一个柜子3500卖给客户。然后这个月销售退回了 我们又退给供应商了 供应商给我们开了退货7500。这中间差价怎么做
朋友需要给我20w,但因朋友银行卡被锁不能短时间内给我钱想用朋友他自己公司应收工程款打到我银行卡。并且给我说可能还需要我本人交税,交了项目部这边安排打款到我银行卡。目前本人已将相应税转账给税务科,且本人银行卡在朋友那里,等这笔钱到账。这种行为有风险吗
老师,可以在网上注销公司?
你好,可以在网上注销店铺?
这个选项D为什么不对?冲减资产减值损失200,不就是要把提的准备200转出去的意思吗?
这里答案为什么是2990和3200比呢?不是说已经签订合同了,15×200-10=2990,3200应该就不重要了啊,不应该是2990和市场上的价格相比吗?(16-1)×200=3000,2990VS3000,应该就是提10的准备就够了。
老师,请问老师在讲解医院账务时,为什么有一笔分录是药品必需是药房从药库领药出来,不可以直接从药库领药吗?直接从药库领药不是更简单吗?药房从药库领药说是从医院HIS信息系统里取数就行
老师,这两个公式,实际应用时是不是题目里不涉及β值事就用上面的,涉及β值时用下面的
老师,这个题不太懂,能发个视频讲解吗
我想问一下车间主任工资的计提,还有费用的归集和分配,(1)是这么写会计分录吗?(2)下面这两种方式哪种比较好?
B选项不是应该加上一句不公允除外吗
这差价供应商是以销售折让的形式,在非分销产品兑现给我们,而且不用我们开服务费发票,这种应该怎么做账?
如要不用你们开票,你们做无票收入就可以
那应收怎么平?
他给你们折让了,你冲应付就可以
我做无票挂应收,收款折让冲应付?不是应收、应付都不平了
借:营业外收入
贷:应收账款
你冲收入就可以