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请问老师民间非营利组织给员工交一社保没有发工资，这样怎么做帐呢？

2025-03-24 12:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-03-24 12:41

同学，你好 借：管理费用-社保 贷：应付工资 借：应付工资 贷：银行存款

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快账用户2467 追问 2025-03-24 13:09

老师医保社保总金额1500那工资就做1500？还是做个人部分

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齐红老师 解答 2025-03-24 13:11

同学，你好 你做工资的话，按照个人部分社保做

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快账用户2467 追问 2025-03-24 13:12

要不要计提呢

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齐红老师 解答 2025-03-24 13:13

同学，你好 要计提的

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快账用户2467 追问 2025-03-24 14:01

老师单位承担部分做进去哪个科目呢

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齐红老师 解答 2025-03-24 14:02

同学，你好 单位承担的部分，计入管理费用

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快账用户2467 追问 2025-03-24 14:04

分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-03-24 14:09

同学，你好 比如公司社保1000元，个人社保500 借：管理费用-工资 500 贷：应付工资  500 借：应付工资 500 贷：其他应收款-社保 500 借：管理费用-社保 1000 贷：应付工资  1000 缴纳社保 借：应付工资1000 其他应收款-社保  500 贷：银行存款   1500

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同学，你好 借：管理费用-社保 贷：应付工资 借：应付工资 贷：银行存款
2025-03-24
同学你好，交缴时，首先，借；管理费用-社保等科目，贷：应付工资，同时，借：应付工资，贷：银行存款。
2025-03-22
同学，你好 比如公司社保1000元，个人社保500 借：管理费用-工资 500 贷：应付工资  500 借：应付工资 500 贷：其他应收款-社保 500 借：管理费用-社保 1000 贷：应付工资  1000 缴纳社保 借：应付工资1000 其他应收款-社保  500 贷：银行存款   1500
2025-03-24
借业务活动成本或者管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款
2024-05-04
同学，你好 缴纳社保100 借：管理费用-社保  100 贷：应付工资 100 借:应付工资  100 贷：银行存款  100
2025-03-22
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