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这种需要发票怎么做账?

这种需要发票怎么做账?
2025-03-22 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-22 13:32

你好,这个要看您是怎么使用的,金额不大,如果维修用的可以直接计入相关的成本、费用

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快账用户7693 追问 2025-03-22 13:33

新建厂房时用的,15000元

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齐红老师 解答 2025-03-22 13:34

可以计入在建工程科目下

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快账用户7693 追问 2025-03-22 13:41

在建工程-水电安装费?

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齐红老师 解答 2025-03-22 13:42

这个是水电安装的材料费

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您好,这个负数发票不需要勾选认证,申报时,把这个负数的税填在增值税申报表二的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税”中。 做账时,把之前蓝字发票做的凭证相应的冲掉就好。
2020-10-09
企业收到劳务费发票可以凭票入账,如果取得的属于增值税专用发票,对于一般纳税人而言可以抵扣增值税,应确认“应交税费——应交增值税(进项税额)”。同时,根据劳务收益部门计入相关成本费用。 借:管理费用(行政后勤管理部分聘请) 销售费用(销售部门聘请,比如企业营销推广摊位聘请的临时工) 制造费用(生产车间聘请与生产相关的劳务支出) 在建工程(公司自建项目聘请,比如自建厂房,设备安装调试聘请外部人员劳务支出) 研发费用(外聘专家发生的劳务支出) 等 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/库存现金/其他应付款等
2021-12-16
你好 借银行存款 财务费用 贷应收票据
2020-11-03
你好 做账 借财务费用 贷银行存款
2020-11-03
你好,对方公户支付给你们单位500 具体的是什么服务的?你单位有服务人员的工资吗?可以做一部分工资。
2023-03-23
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