您好,借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 49505.94 应交税费—应交增值税 495.06 借:应交税费—应交增值税 495.06 贷:营业外收入或其他收益 495.06
你好,请问季度开票含税收入是95000元,税率是1%,小规模季度未超30万元免征增值税,增值税报税表第9、10栏和第15、16栏要怎么填呢?
你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
按月纳 税的月销售额或营 业额不超过10万元 缴纳义务人免征教 育费附加 老师好 这个是要账务怎么处理? 计入营业外收入还是按实际实际应交税款计提税金及附加
我们是民办非企业,用的是民间非盈利制度,2022收到一笔收入10万元,我们也开了10万元增值税发票给对方,当时做账:借银行存款10万,贷提供服务收入-非限定性收入10元。现在需要给对方退回1万,我能不把10万元发票红冲?怎么做账处理?怎么做分录?
2023年11月11日,某商场推行一项双十一奖励积分活动。根据该活动,客户在双十一当天在该商场每消费10元可以获得1个积分,每个积分在购物时可以抵减1元,积分有效期至2023年12月31日止,过期积分自动作废且无需对该过期积分进行补偿。 在双十一当天,顾客在该商场共消费100万元。截至2023年11月30日,顾 客共使用了6万积分。 要求: (1)双十一当天商场在顾客消费并获得积分时的会计处理; (2) 至11月30日商场对于顾客累计消费积分的会计处理; (3)假设顾客12月未消费积分,至月末全部作废的会计处
@郭老师,建筑公司年收入至少1.5个亿,需要配几个财务人员
企业收到购买方企业发出的托收承付委托收款拒绝付款理由书,其中托收金额147900,拒付金额33900,怎么写会计分录
承兑汇票可以作为投资款吗
2月份我开给客户一张增值税专用发票,对方没有抵扣,然后今天发现这张发票是不用开的,那我这个月怎么处理
老师好,现在小微企业 所得税 300万以下是2.5 还是5
老师,24年公司有亏损,今年第一季度有盈利,我是在3月底前就把去年的汇算了,还是在下个月4月份把企业汇算完再去去报第一季度的所得税
老师,我遇到一家生产混凝土企业,我用数电票明细导入输入0.03税率,上面显示税率不合法要输13个点,但是这边一直都是开具3个点专票,我看税费种认定税率13个点,征收率3个点,这是什么原因
收股东转入基本户款50000元,股东备注投资款,会计分录怎么写?现金流选什么?
老师,怎么把这个9000的字体调大一点?
老师您好!增值税转到其他收入是吗?
您了,其他收益或营业外收入,不是其他业务收入