老师，就是我前些日子入职了一个公司，卖保健品的，是都是销售给大叔大姨们的，他不开发票，也没有进项票，但是给员工交社保，我只干了几天，他这种社保和收入，税款都是怎么弄的
您好，申报未开票收入，收入和开票不是完全一样的。员工发工资交社保分录 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：XX费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：XX费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬—社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费—应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬—社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款
-
Q
就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
-
Q
老师我们单位按最低基数给几个人交社保一般的人都没有交社保，我社保基数3321.，我工资做了3200，其他没交社保人工资做低3200好还是四千多好呢，因为公司收入大又没有票，做高这部分没交社保的人会不会有风险
-
Q
老师，我有个员工，1月份只做了10天工作，但是社保我们公司是只要这个月他干一天我都要帮他买，所以1月份给他买社保了，1月份工资表也有他，但是我有个问题啊，我2月份不是要给他申报1月份的个税吗，1月份他有工资我不能给他转非正常，但他1月份就干了10天啊，我到了3月份申报2月份个税的时候，她的状态我要转为非正常，我的离职日期我要怎么写啊？？？？
-
Q
老师咨询一个问题，我朋友开的钢琴私培训的公司，他们收款是法人的微信，然后他们现在要买社保就给公账转款交社保，我可以把他们这个转款做成无票收入，但是一直都是他们法人往公账里面转款有哪些风险，因为要申报个税我是不是应该从公账给他们发工资了
-
Q
老师，你好！ 1.我们公司有个职工刚入职要给对方缴纳社保，这个职员原来是别的公司给买的社保，现在我们给对方缴纳医保和社保都是先登记职工信息是？？怎么给缴纳社保，我还不太清楚？ 2.老师，我们今天购买了一笔材料，对对方给我们公司(A公司)开局了发票，结果没有看清楚，本来是A公司给付款的，结果B公司给付掉了，付错了，现在商家不愿意去银行给退款，这个账务怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
如果选择了 3%的专票开具，后面还可以享受 1%的优惠税率开专票吗？
-
小规模纳税人普票没有超过30万，发票中的税额平时记到应交税费-应交增值税-小规模纳税人里的，这样对不，年底需要做处理转到哪个科目不
-
有老师知道，银行会借给个人10万块钱？用个1-2天就归还，遇到点急事，资金周转不开，不好和周边的亲朋好友张口，各种软件也借了个遍，不行？还是民间借贷啊，利率怎么样，他们怎么才会借给我，一个人北漂，身边也没个朋友，我咋咋弄，有懂这个的老师？帮我出出主意，实在急用钱，不知咋弄
-
资产负债表，其他应收账款能不能为负数！
-
请问内账，和外账有啥区别
-
付给个人的利息，对方去代开发票，公司需要报个税吗
-
老师，您好，分析程序不是不可以用于了解和测试内部控制，这里为什么可以？
-
贸易公司在向上游采购时A为农副产品，他是一般纳税人公司，开的发票是免税产品，我在对接下游时开的是9%的专票，请问这笔业务中进项还能抵消项吗？
-
我客户是做temu跨境电商的，然后我在学跨境电商出口退税的时候，好像都是亚马孙，什么FBA 运营费 头程费分摊，请问temu也是一模一样有这些的对不？
-
报名舞蹈班签合同了不想去学了，没按时交学费，会有什么影响
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我不是问分录，我的意思是他税是怎么报的
哦哦，不开票申报未开票收入嘛，增值税和所得税收入都是这样的 社保是在电子税务局申报的