老师，公司的销售单和发票上的明细不一致，我要怎么给发票留抵才能符合税务规定不是虚开？

公司销售的商品有的有发票有的无，没有进项发票的也要开票出去，还有一个原因，客户让开票给他的客户，中间又加了价，导致单价也不一样，这种销售单都不能作为附件

你好，这个没问题的呀，很正常啊。

销售单上是没有进项发票的商品，然后开了有进项的商品发票，商品不一致，单价和规格也不一致，只有金额一致，这个发票后面要怎么保留出库单，才能合规？按发票做一张假的？可是就没有签字了

如果商贸企业的话，你如果没有进来的发票，然后又开出去，这样子风险还是挺大的，现在这个查的也比较严。

老师一般这种情况你们是怎么处理的呢？

你好，一般商贸企业的话没有进项的就不开销项出去。

老师，这种是不是就要做两套账，在入库的时候就要分开两个电脑，库管出库也要分两个？老师你们是怎么分的呢？

你好，是的，很多时候都是做两套账。

那老师，这种怎么去控制毛利率，除了运费发票还有其它的吗？

你好，这个毛利就没有什么办法控制了，因为毛利最终是要看发票的。可是作为税务的话，你没有必要那么在乎毛利。

我是在想这样如果卖的单价高，那就会严重缺进项，到后面库存就会越来越大？最后这部分怎么消化，只能确认未开票收入吗？老师是不是这个思路？

你好，是的，思路就是这样子。

老师，发票后面是一定要附出库单吗？这个出库单可以是没有客户签字的吗？能不能有其他的方式来代替出库单这种？

你好，其实发票上面如果有明细的话，一般不用出货单也是没问题的。

那我们保证合同流，资金流，发票流一致就可以了吗？

你好，是的，就是这样子操作。

这种被查到会不会判刑