老师，我暂估的21000，汇算清缴的时候期间费用表，21000是不是填在这里其他，还有25年拿了多少票回来就填这里是吗

这暂估的管理费用21000，可以填期间费用表管理费用其他里面吗

没有对应的栏次就填其他

老师，暂估21000，拿回来发票35000，多的是不是可以抵业务招待费超出的部分

老师，这个填的对不对

账载金额就是暂估金额，税收金额为0

税收金额为0吗，那我25年开回来的发票金额35000填哪里

你已经收回的不做纳税调整了，只填没有收回的暂估

老师，我24年暂估管理费用21000，现在拿到发票35000，这个金额填在哪里啊

现在已经拿到发票就不填暂估了，正常扣除就行。只调整现在还没取得暂估的金额

老师，拿回我暂估的21000，加业务招待费福利费超出部分，总共需要拿回35000的发票才不用交税。

那我不知道我拿回35000的发票金额填哪里才不用交税

老师，看看我吧，我是小白