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@董孝彬老师,别的老师别回答

2025-03-18 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-18 20:22

晚上好呀,感谢您的信任!

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快账用户4008 追问 2025-03-18 20:28

老师,外账说我们负库存啥意思?

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齐红老师 解答 2025-03-18 20:34

您好,我们取得成本发票不够,因为有销售,要结转成本,结转比库存多,就出现负数了。外账是想让我们从供应商那开些发票过来

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快账用户4008 追问 2025-03-18 20:44

还是没懂啥意思

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齐红老师 解答 2025-03-18 20:49

哦哦,好的,买来的  杯子  没有发票,外账没有  借:库存商品, 但杯子卖了有收入,同时结界成本, 贷:库存商品 您看,没有借,有贷,就成负库存了

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快账用户4008 追问 2025-03-18 21:10

只有减没有增对吧?

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:10

对对,您说到重点了

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快账用户4008 追问 2025-03-18 21:11

嗯嗯。好呢老师,那为啥不开票进来呢?

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:12

您好,老板可能是图便宜,供应商不开票就不申报收入,给我们优惠价格 也有可能 是供应商开票晚了,要催一下供应商

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快账用户4008 追问 2025-03-18 21:13

您好,老板可能是图便宜,供应商不开票就不申报收入,给我们优惠价格?这啥意思呢?

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:16

好的,这供应商也是有内外账的,不开票的外账不确认收入,那是不是利润就少了,他不交增值税和附加税,也不交所得税, 如果开票这些税都是要交的,他就说我不交税把一些优惠也给我们了,大家都实惠

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快账用户4008 追问 2025-03-18 21:17

那他不给我们开票。我们咋办呢?咋确认收入呢?

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:20

我们确认收入是因为客户要发票了,但是 我们没 有购入的成本发票,外账也不会把这个成本结转为0,所以就出现了库存商品只有出没有进,变成负数了,等着供应商开票过来把这负数填上,下次有采购跟供应商谈条件,开发票来

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快账用户4008 追问 2025-03-18 21:21

如果一直开不进来咋办呢

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:24

哦哦,暂估成本,不让库存为负(太异常了),这是无票成本费用,在年度汇缴时纲税调增,交所得税就好了

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快账用户4008 追问 2025-03-18 21:26

暂估成本,金额咋确定,那在汇算清缴的时候。发票就能开进来了是吧?

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:28

您好,外账是根据一个合理的毛利率估计的,比如卖100,我们行为毛利率10%,就暂估90的成本入账, 如果汇缴前能开票来,就不用纳税调增了

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快账用户4008 追问 2025-03-18 21:30

是不是有入库单,或者问问老板进价多少钱?那开不进来呢?也要先暂估成本是吧?

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:30

您好,问老板是最好的,问不到,外账就自己估一下, 是的,开不进来也要估,不能申报毛利率100%,这个很异常的,

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您好,这是旭川化学在 中信银行 存了保证金 开的承兑,背书给**公司支付货款
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