您好,您现在收到 借:库存商品 贷:应付账款 出售确认收入结转成本
洗涤企业,购买洗衣液票没到,当时就做了暂估。分录:1.借:库存商品 贷:应付账款-暂估,2.结转发成本。借:主营业务成本 货:库存商品 。后来我觉得冼涤行业,洗衣液应该是原材料。又想用原材料调回冲掉再重做分录,借:原材料 贷:应付账款。结转成本时,借:主营业务成本 贷:原材料。老师,给个建议该怎么做?
老师,客户收到货之后发现外包装严重损毁,此单货货值1000元,客户要求我们赔偿200元的包装费,老板答应了,这个分录应该怎么做了,产品外包装由于仓库浸水,纸箱稀巴烂了没有换纸箱,就是客户直接转800的货款给我们,余下200不转就抵了损毁的包装费了
老师,你好,我们是销售海鲜公司,比如预售卡卖了1000元,打了9折,实收900元,我的凭证是借银行存款900元,贷预收账款900元, 又卖了一张打8折,借银行存款800元,贷预收账款800元。然后客户去商城里面兑换,商城的金额是2000元,商城区分不了是哪个客户打9折,哪个客户打8折,商城出去货我们做销售出库单按什么金额出,凭证怎么做?
我们在给客户装修时,代买了一台洗衣机,后期客户会把钱给我们,这个账怎么做呢,我知道有一方是其他应收款,另一方计入什么呢?
我们开票给客户,但是客户不能直接转账给我们公户,以工人的工资转给我们了,那这样账怎么平呢?我做的分录是:我做的分录是:借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费销项,那他们没有付款给我们,直接代付了工人工资,分录借方是什么呢,贷方应收账款?
老师开具建筑服务*劳务费 必须取得什么资质吗?还是营业执照有这个经营范围就可以
我是单位财务负责人,报税做账外包代理记账公司了,有一个员工现金开资,不报个税,老板要这样做,我有有什么样的责任?
老师 上个月计提150的城建税 实际缴费时多了0.08的滞纳金 共交了150.08 这个月是补计提那0.08 还是那0.08直接计入营业外支出
老师,二月份的发票三月份收到,是专票,3月份怎么做账呢?
老师,应纳税经营额与应纳税所得额有啥区别啊?
老师,您好!这边公司是做服务咨询人工智能这块的,这边平时有个人投资我们公司,这些款有时转到法定代表人私户,因为平时请客户吃饭消费挺大的,平时有些支出也是从私户支付的,这边只有公对公才从公户转,这边需要怎么整顿啊?这样会有什么风险?
本月购入1台车辆,既用于一般计税项目,也用于简易计税项目,取得机动车销售统一发票,注明价款50万元。 老师,这里的机动车销售统一发票是含税还是不含税的
老师 员工社保缴纳有截止时间吗?
工会经费是税务局代收的吗?
老师,在不,就是个人税更正申报怎么进去申报更正申报呢
卖了一箱怎么做分录
借:应收账款
贷:其他业务收入,
应交税费