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老师,公司从公户打款给自然人做借:主营业务成本 贷:银行存款 这样做分录对吗?

2025-03-15 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 19:37

同学你好 要知道打给自然人的原因是什么,才可以做分录。你这个是什么原因呢?

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快账用户6817 追问 2025-03-15 19:39

原因是支付货款

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齐红老师 解答 2025-03-15 19:40

同学,你好 货款的话,如果有货物,借方用库存商品,如果是服务,可以用主营业务成本

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快账用户6817 追问 2025-03-15 19:48

是货物,但是公司的账一直是代账公司做从2020年到2024年,没有做过库存商品,25年我做库存商品,账又不平,衔接不上。

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齐红老师 解答 2025-03-15 19:48

同学,你好 那不行,货物需要做分录库存商品的

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快账用户6817 追问 2025-03-15 19:49

怎么做呢?账怎么衔接呢?

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齐红老师 解答 2025-03-15 19:50

同学,你好 你接手后,之后采购的都入库存商品,之前的不管

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快账用户6817 追问 2025-03-15 19:52

我要做24年的汇算清缴,这咋整\'

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快账用户6817 追问 2025-03-15 19:52

还要调回来吗?

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齐红老师 解答 2025-03-15 19:53

同学,你好 汇算清缴,你主要看发票,没有发票要调整。还有几个特别的费用,扣除限额要注意

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同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
你好,可以的,可以这么做的。
2022-05-18
您好!可以的。可以这样做。
2020-10-14
你好;    这个实际是 总部的    ;分公司只是代收代付 就这样挂分录   
2021-12-07
如果是厨房的金额不大的,可以的
2023-03-05
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